Планирование экономического и социального развития ЛПУМГ на основе расчета планового и базового годов (2012-2013 г.)

4. Расчетная часть

 

4.1 Расчет производственной программы

 

Объем годового поступления газа в  систему газопроводов определяется по формуле (2):

- базовый год:

млн.м³/год;

- плановый год:

 млн.м³/год.

Расхода газа на собственные нужды  по каждой КС найдем по формуле (3):

- базовый год:

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

- плановый год:

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

 

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

млн.м³/год;

По формуле (4) определим объём  газа, расходующегося на собственные  нужды в целом по системе газопроводов:

- базовый год:

- плановый год:

Норма технически неизбежных потерь газа:

- в базовом году составляет 1 % от общего объема газа, поступающего  в газопроводную систему: 

млн.м³/год;

- в плановом году составляет 0,8 % от общего объема газа, поступающего  в газопроводную систему: 

млн.м³/год;

Показатель объема транспортируемого  газа определяется по формуле (5):

- базовый год:

млн.м³/год;

 

- плановый год:

млн.м³/год;

Месячная подача газа по газопроводу:

Суммарный годовой расход газа потребителем П₁:

П₁=(0,2+0,15+0,15+0,15+0,15+0,2)×10³=1000 млн.м³.

Суммарный годовой расход газа потребителем П₃:

П₃=(1,36+1,36+1,35+0,87+0,87+0,86+0,86+0,87+0,87+1,3+1,3+1,3)×10³ = =13170 млн.м³.

Суммарный годовой расход газа потребителем П₂:

С учетом произведенных расчетов таблица  8 будет иметь следующий вид:

 

Таблица 8 - Потребность в газе потребителей в базовом и плановом годах (млрд.м³)

Потре-бители	месяцы
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
П1	0,2	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,2
	0,071	0,07	0,069	0,067	0,064	0,056	0,058	0,058	0,063	0,067	0,069	0,071
	0,50	0,50	0,50	0,25	0,2	0,19	0,19	0,2	0,23	0,5	0,5	0,5
П3	1,36	1,36	1,35	0,87	0,87	0,86	0,86	0,87	0,87	1,3	1,3	1,3

 

Расчет активного объема станций  подземного хранения газа будем вести  по П₃, т.к. только у него потребность в газе в некоторые месяцы превышает месячную подачу газа по газопроводу.

Объём газа, необходимый для регулирования  сезонной неравномерности, найдем по формуле (7):

- для базового периода V_р=0, т.к. объема газа, необходимого для регулирования сезонной неравномерности в базовом периоде нет;

- для планового периода:

Объем газа, учитывающий экстремальные  условия:

- для южного района:

V_х= 0,2×

= 0,2 × 653,33 = 130,67 млн. м³

Объемы газа, необходимые на случай аварии (V_ав), государственный резерв (V_o), определяются также в процентном отношении:

- V_ав принимаем равным 0,05% от потребности потребителя П₃:

V_ав=0,0005·13170=6,6 млн. м³;

- V_o принимаем равным 10% всего активного объема (V_а) СПХГ:

 млн. м³,

 млн. м³.

Активный объём СПХГ находим  по формуле (6):

Закачка в СПХГ (Q_зак) и отбор газа из него (Q_отб) определяется в процентах от всего объема активного газа (V_а).

Расчет объемов закачки в  СПХГ:

 млн.м³/год,

 млн.м³/год.

 

 

Расчет отборов газа из СПХГ:

 млн.м³/год,

 млн.м³/год,

Объём товарного газа определяем по формуле (1):

млн.м³/год,

 млн.м³/год,

Объём товарной продукции найдём согласно выражению (9):

ТП^б = 1· 150+0,78293 ×180+13,17× 210 =3056,63 млн. руб.,

ТП^пл = 1× 150+ 4,26039 ×180+13,17× 210 =3682,27 млн. руб.

Средневзвешенная цена определяется по формуле (11):

 

Суточный объём реализации товарного  газа:

млн.м³/сут

млн.м³/сут

Объём реализованной продукции  найдём по формуле (10):

Коэффициент сезонной неравномерности  газопотребления (К_сез) определяется по формуле (12):

- для потребителя П₁: 

;

.

- для  потребителя П₂ в базовом периоде:

;

;

;

.

- для  потребителя П₂ в плановом периоде:

;

;

;

.

- для  потребителя П₃:

;

;

;

;

.

Величину неравномерности потребления  газа определим по формуле (13):

- для  потребителя П₁:

;

- для потребителя П₂ в базовом периоде:

- для потребителя П₂ в плановом периоде:

;

- для потребителя П₃:

Стоимость основных средств по таблице 7:

 млн.руб.;

 млн.руб.

Фондоотдачу найдём по формуле  :

м³/руб.;

м³/руб.

Рост  фондоотдачи свидетельствует об эффективном использовании производственных фондов при производстве продукции, что является положительным фактором.

Протяженность газопровода в однониточном исполнении найдем согласно таблице 1 и рисунку 1:

L^б =140+120+125+125+125+125+140+140+80+200+100+150+180=1750 км;

L^пл =140+100+120+125+125+125+125+140+140+80+200+100+150+180=1850км;

Таблица 9 - Показатели производственной программы ЛПУМГ по транспорту и поставкам газа

№ п/п	Показатели	Периоды		Отклонение
		База	План	абс	%
1	Годовой объем поступления, млн. м3	16177,2	20098,8	3921,6	24,24
2	Расход газа на собственные нужды, млн.м3	1062,5	1507,62	445,12	41,89
3	Потери газа, млн. м3	161,77	160,79	-0,98	-0,61
4	Объем транспортируемого газа, млн. м3	14952,93	18430,39	3477,46	23,26
5	Объем активного газа СПХГ, млн. м3	7,26	869,65	862,39	11878,65
6	Закачка газа в СПХГ, млн. м3	5,45	739,2	733,75	13463,3
7	Отбор газа из СПХГ, млн. м3	5,81	608,76	602,95	10377,8
8	Объем товарного газа, млн. м3	13729,02	16631,54	2902,52	21,14
	В т. ч. по потребителям П1	1000	1000	0	0
	П2	782,93	4260,39	3477,46	444,16
	П3	13170	13170	0	0
9	Объем товарной продукции, млн. руб.	3056,63	3682,27	625,64	20,47
10	Объем реализованной продукции, млн. руб.	3039,78	3665,42	625,64	20,58
11	Коэффициент сезонной неравномерности
	в т. ч. по потребителям П1	2,1	2,1	0	0
	П2	0,92	1,01	0,09	9,78
	П3	1,05	1,05	0	0
12	Величина сезонной неравномерности
	в т. ч. по потребителям П1	0,5	0,5	0	0
	П2	0,233	0,281	0,048	20,6
	П3	0,107	0,107	0	0
13	Стоимость основных средств	3088,2	3441,8	353,6	11,45
14	Фондоотдача основных средств по объему транспортируемого  газа, м3/руб.	5,07	5,32	0,25	4,93
15	Протяженность газопровода в однониточном исчислении, км.	1750	1850	100	5,71

 

Из таблицы видно, что ввод новых  КС и новой линейной части увеличивает  объём поступления газа на 24,24 %, что приводит к увеличению объёма товарного газа на 21,14% и объёма реализованной продукции на 20,58%, а также к снижению потерь газа в процессе транспорта на 0,61%.

 

4.2 Персонал и оплата труда

 

Таблица 10 - Баланс рабочего времени 1 работника

Элементы времени	Дни
	Баз.год	Пл. год	9 месяцев пл. года
I. Календарный фонд времени - выходные и праздничные дни	366	365	275
	117	116	82
II. Номинальный фонд раб. времени	249	249	193
- основной отпуск	24	24	18
- дополнительный отпуск	14	14	11
- выполняющим гособязанности	4	4	2
- по болезни	1	1	1
III. Эффективный фонд раб. времени	206	206	161
То же в часах	1641	1642	1284

 

4.2.1 Планирование производительности труда

 

Так как трудоемкость обслуживания линейной части магистрального газопровода Т = 41 чел./100 км, то по формуле (15) найдём требуемую численность для базового периода:

чел.

Производительность труда найдём по формуле (14):

млн.м³/чел.

Суммарная численность промышленно-производственного  персонала (ППП) в планируемом году определяем по формуле (18):

По  формуле (16) найдём изменение производительности труда в зависимости от изменения  объема транспортируемого газа:

млн.м³/чел.

По  формуле (17) найдём изменение производительности труда в зависимости от изменения  численности ППП: