Управление маркетингом предприятия на примере ОАО «Гурьевский металлургический завод»

Одним из основных показателей деятельности является объем выпускаемой продукции.

В 1996 году объем валовой и товарной продукции снизился на 18,1 %, увеличились затраты на один рубль товарной продукции с 75,75 копеек до 91,78 копеек, возросла соответственно себестоимость, уменьшился объем прибыли. Не снизился процент продукции, реализуемой по взаимозачету, что в условиях возрастающей потребности в «живых» деньгах не способствует улучшению финансового положения.

1996 году производство стали значительно выше предыдущего года (см. Приложение №1 Рис. 1 и таблицу 2.2.).

 

Таблица № 2.2
Производство основных видов продукции
№ п/п		Наименование продукции			Ед. изм.				1994г отчет		1995г отчет			1996г отчет
1		2			3				4		5			6
1		Сталь мартеновская			тонн				86115		115067			141860
2		Прокат сортовой			тонн				165110		237219			207177
3		Шары стальные мелющие			тонн				51431		72606			48432
4		Гвозди строительные			тонн				1587		2047			2476
5		Проволока товарная			тонн				113		837			423
6		Болты с гайкой			тонн				192		199			29
7		Гайка свободная			тонн				296		200			169
8		Сетка стальная плетенная			тыс. м кв.				781,7		818,95			589,56
9		Трубы сварные			тонн				-		-			1276
продолжение таблицы № 2.2
Производство основных видов продукции
№ п/п	Наименование продукции		Ед. изм.	Отклонения 1995г.  от  1994г.			Отклонения 1996г.  от  1995г.					Отклонения 1996г.  От  1994г.
				в натуральных показателях		%		в натуральных показателях		%			в натуральных показателях		%
1	2		3	7		8		9		10			11		12
1	Сталь мартеновская		тонн	+28952		+33,6		+26792		+23,3			+55745		+64,7
2	Прокат сортовой		тонн	+72109		+43,7		-30042		-12,7			+42067		+25,5
3	Шары стальные мелющие		тонн	+21175		+41,2		-24174		-33,3			-2999		-5,8
4	Гвозди строительные		тонн	+460		+29		+429		+21			+889		+56
5	Проволока товарная		тонн	+724		+640,7		-414		-495			+310		+274
6	Болты с гайкой		тонн	+7		+3,6		-170		-85,4			-163		-84,9
7	Гайка свободная		тонн	-96		-32,4		-31		-15,5			-127		-42,9
8	Сетка стальная плетенная		тыс. м кв.	+37,25		+4,8		-229,39		-28			-192,14		-24,6
9	Трубы сварные		тонн	-		-		+1276		+100			+1276		+100

 

   Оно увеличилось на 23 % за счет увеличения массы плавок при снижении продолжительности и сокращении простоев на ремонтах. При производстве стали также снизились потери от брака с 1,87 % в 1995 году до 1,49 % в 1996 году, уменьшен расход условного топлива до 236,2 кг/т при норме 250 кг/т, однако против утвержденных норм, перерасходовано 6013 тонн металлошихты. Себестоимость стали (см. таблицу №2.3.) в 1996 году составила 1079,7 тыс. рублей на 1 тонну против 742,6 тыс. рублей в 1995 году, то есть выросла на 45 %, примерно четвертая часть приходится на стоимость перерасходованных против норм ресурсов. том числе товарного на 11,6 % (152,4  тыс. тонн против 172,4 тыс. тонн) в основном по причинам, от него не зависящим, однако это сыграло отрицательную роль как в производстве, так и в реализации товарной продукции.

Себестоимость 1 тонны проката в 1996 году составила 1217 тыс. рублей против 897,9 тыс. рублей в 1995 году, то есть выросла на 35,6 % (cм. таблицу № 2.3.). Прокатчики перерасходовали 2,5 тыс. тонн металла на прокат, увеличили на 25,1 % текущие простои, в том числе только из-за отсутствия мазута простояли 861 час, то есть цех по этой причине не работал 36 суток,  больше месяца.

Шаров стальных мелющих произведено в 1996 году  (см. Приложение №1 Рис. 3 и таблицу 2.2.) 48,4 тыс. тонн шаров, это на треть меньше, чем в предыдущем году, при этом и себестоимость производства шаров выросла значительно больше, чем на стали и прокате: на шарах диаметром 40 мм. на 79,8 %, диаметром 100 мм. - 53,6% и составила соответственно 1773,7 тыс. рублей за 1 тонну и 1732,9 тыс. рублей за 1 тонну. Шары диаметром 60 мм. 1675,5 тыс. рублей за 1 тонну против 985,2 тыс. рублей, шары диаметром 80 мм. 1692,8 тыс. рублей за 1 тонну против 958,8 тыс. рублей. В 1996 году ОАО «ГМЗ» увеличило на 20,9 % выпуск строительных гвоздей  к уровню 1995 года, но сократил на 28 % производство сетки, 49,4 % товарной проволоки, на 50,3 % метизов. Общий объем товарной продукции по метизам уменьшился на 15,4 %. Особо следует отметить выпуск новой продукции, организованный в 1996 году - сварных труб. В 1996 году налажено  производство двух размеров труб и выдано их 1276 тонны на 4,4 млрд. рублей.

Таблица №  2.3
Себестоимость товарной продукции
№ п/п	Вид продукции	Затраты на 1 рубль товарной продукции			Отклонения по себестоимости в млн. руб.
		1994 год	1995 год	1996 год	1995 год   к 1994 году
					Всего	за счет норм	за счет ассортимента	на условно-постоянных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Швеллер	63,36	51,66	60,62	-1559
2	Средний сорт	89,42	55,11	76,72	-2531
3	Крупный сорт	94,32	77,13	89,34	-32716
4	Конструкционный	102,26	110,08	132,87	+850
5	Инструментальный	7,41	55,14	67,89	+605
ИТОГО сортового проката		92,95	75,95	89,20	-35351	-3684	-25566	-6101
6	диаметром 40 мм	94,66	73,30	101,17	-7706
7	диаметром 50 мм	111,49
8	диаметром 60 мм	94,18	74,56	84,56	-4850
9	диаметром 80 мм	86,33	76,57	121,74	-1208
10	диаметром 100 мм	90,44	100,27	113,70	+1056
ИТОГО шаров		92,98	77,65	100,91	-12708	+1373	-11010	-3071
11	Болты с гайками	71,30	44,61	25,70	-49		-51	+2
12	Гайка свободная	56,10	70,55	85,19	+142	+25	+56	+61
13	Проволока	78,28	86,07	77,57	+97	-	+328	-231
14	Сетка плетеная	70,02	48,75	63,50	-1535	+19	-1526	-28
15	Гвозди	86,07	66,52	80,73	-1805	+26	-1657	-174
16	Ось
Всего по метизам		72,64	59,54	73,63	-3150	+70	-2850	-370
17	Трубы сварные	-	-	107,31	-
Прочая продукция и виды услуг					-902		+902
ВСЕГО по заводу		91,37	75,75	91,78	-50307	-2241	-38524	-9542

 

продолжение таблицы № 2.3
Себестоимость товарной продукции
№	Вид продукции	Отклонения по себестоимости в млн. руб.
п/п		1996 год   к  1995  году				1996 год   к  1995  году
		Всего	за счет норм	за счет ассортимента	на условно-постоянных		Всего	за счет норм	за счет ассортимента	на условно-постоянных
1	2	10	11	12	13		14	15	16	17
1	Швеллер	+1194					-365
2	Средний сорт	+1595					-937
3	Крупный сорт	+22125					-10590
4	Конструкционный	+2477					+3327
5	Инструментальный	+162					+767
ИТОГО сортового проката		+27553	+3655	+21927	+1971		-7798	+447	-4116	-4129
6	диаметром 40 мм	+9774					+2069
7	диаметром 50 мм
8	диаметром 60 мм	+2472					-2378
9	диаметром 80 мм	+5593					+4384
10	диаметром 100 мм	+1442					+2498
ИТОГО шаров		+19281	+1458	+14315	+3508		+6573	+2280	+3856	+437
11	Болты с гайками	-35	-	-111	+76		-83	-	-162	+79
12	Гайка свободная	+144	+14	+111	+19		+375	+37	+258	+80
13	Проволока	-106		-238	+132		-9		+90	-99
14	Сетка плетеная	+1065	+4	+886	+175		-47	+19	-213	+147
15	Гвозди	+1312	-6	+1479	-161		-49	+23	+262	-334
16	Ось
Всего по метизам		+2380	+12	+2127	+241		+187	+79	+235	-127
17	Трубы сварные	+4360	+4360				+4360	+4360
Прочая продукция и виды услуг		-1946		-1946			-2002		-2002
ВСЕГО по заводу		+51628	+9485	+36423	+5720		+1320	+7166	-2027	-3819

Качество продукции.

За 1996 год потери от брака составили 3025,9 млн. рублей или 0,94 % к валовой продукции, то есть на том же уровне, что и в 1995 году (0,94 %) (см. Таблицу № 2.4.). Брак по производству стали снижен до 1,49 % против 1,87 % за 1995 год. Общие потери по стали составили 2118,1 тонны.

Таблица № 2.4
Качество и сортность по видам продукции
№	Вид	1994 год
п/п	продукции	Всего годного	Брак		II сорт		Потери от брака,
			тонн	%	тонн	%	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сталь	86114,5	2271,9	2,64			442
2	Прокат	165110,1	633,8	0,38	69,81	0,04	193,7
3	Шары	51430,9	46,31	0,09	-	-	17,2
4	Гвозди	1586,525	0,25	0,016
5	Сетка	2079,309
6	Трубы

 

продолжение таблицы № 2.4
Качество и сортность по видам продукции
№	Вид	1995 год
п/п	продукции	Всего годного	Брак		II сорт		Потери от брака,
			тонн	%	тонн	%	млн. руб.
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Сталь	115067	2157	1,87			1061,3
2	Прокат	237218,9	843,7	0,36	431,4	0,18	956,6
3	Шары	72606,5	95,2	0,13	-	-	88,5
4	Гвозди	2047,1	0,285	0,014	-	-	-
5	Сетка	2178,4
6	Трубы

 

продолжение таблицы № 2.4.
Качество и сортность по видам продукции
№	Вид	1996 год
п/п	продукции	Всего годного	Брак		II сорт		Потери от брака,
			тонн	%	тонн	%	млн. руб.
1	2	15	16	17	18	19	20
1	Сталь	141859,7	2118,1	1,49			1717,4
2	Прокат	207176,8	758,3	0,37	315,2	0,15
3	Шары	48431,9	81,5	0,17	-	-
4	Гвозди	2475,7
5	Сетка	1568
6	Трубы	1276,4	51,4	4			169,9

По сортовому прокату брак увеличился на 0,01 % и составил за год 0,37 % (758,3 тонны).

Увеличился брак на производстве шаров и составил 0,17 % (81,5 тонны) против 0,13 % в 1995 году. При производстве труб брак составил 4 % (51,4 тонны).

Труд и зарплата.

Среднесписочная численность работников завода в отчетном году составила 2577 человек и возросла по отношению к 1995 году на 64 человека, в том числе численность по основной деятельности 2177 человек, рост на 53 человека за счет пуска в эксплуатацию участка по производству сварных труб и развития участка по разделке металлошихты мартеновского цеха. Производительность труда снизилась на 20,1 % за счет снижения объема производства проката и шаров.

Среднемесячная зарплата в 1996 году составила 1266 тыс. рублей, против 892 тыс. рублей в 1995 году и возросла в 1,43 раза.

 

 

рис.2.1.

Из рис.2.1. видно, что заработная плата опережает рост производительности труда , при том ,что численность рабочих растет.

Всего израсходовано средств 41 млрд. 42 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда составил 39 млрд. 500 млн. рублей.

Выплаты социального характера составили 1 млрд. 500 млн. рублей, в том числе: страховые выплаты - 776 млн. рублей; женщинам по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет - 21,3 млн. рублей; материальная помощь - 271,2 млн. рублей; единовременная выплата пособий при уходе на пенсию - 62,3 млн. рублей; прочие выплаты (погашение ссуд, приобретение путевок, транспорт на посадку и уборку урожая и пр.) - 369,2 млн. рублей.

Кроме того оказано материальной помощи пенсионерам на общую сумму 53,2 млн. рублей.