Разработка системы управления качеством на предприятии масс-медиа

Характеристика  выхода процесса

Описание характеристики выхода процесса

1. Наименование  «входа»:

Начальная квалификация и компетентность

2. Ответственный  исполнитель

Генеральный директор

3. Идентификация  «входа»:

Квалификационные  дипломы, свидетельства, сертификаты  и другие документы

4. Процесс  – поставщик:

Управление  персоналом

Характеристика  выхода процесса

Описание характеристики выхода процесса

5. Требования  к «входу»:

Соответствие  аттестационным и аккредитационным требованиям

Положению о конкурсном отборе

Должностной инструкции

6. Верификация  «входа»:

Сравнение с должностными инструкциями

7. Идентификация статуса «входа»:

Решение начальника креативного отдела, ген.директора  и главного бухгалтера

8. Связь  с поставщиком:

Личный  контакт

9. Управление  несоответствующей продукцией:       

Начальник исполнительного отдела

10. Корректирующие  действия:

Решение начальника исполнительного отдела

11. Записи, подтверждающие соответствие «входа»  требуемому:

Результаты  конкурсного отбора

№ ре

сурса

Наименование  ресурса

Требования  к ресурсам

Планирование ресурсов

Обеспечение ресурсами

Поставщик ресурса

Человеческие  ресурсы

1

Сотрудники  агентства

Содержатся  в должностных инструкциях, положении  о отделе, Уставе агентства, Коллективном договоре (проект, «Положении о порядке  замещения, требования к квалификации и компетентности, предъявляемые к должностям»

Согласно  штатному расписанию

Объявление  о конкурсе

Решение начальника исполнительного отдела Постановление Совета агентства

Инфраструктура (средства труда)

1

Оборудование

Оборудование  управления делами в соответствии с рабочими и индивидуальными планами

Исходя  из рабочих и индивидуальных планов

По  заявкам

Материально-техническое  обеспечение

2

Помещения

В соответствии с штатным расписанием

Исходя  из рабочих и индивидуальных планов, штатного расписания

По  заявкам

Материально-техническое  обеспечение

№ ре

сурса

Наименование  ресурса

Требования  к ресурсам

Планирование  ресурсов

Обеспечение ресурсами

Поставщик ресурса

3

Средства  связи

В соответствии с требованиями к оборудованию рабочего места

Исходя из потребностей отделов

По  заявкам

Материально-техническое  обеспечение

4

Транспорт

В соответствии с рабочим планом подразделений

Исходя  из рабочего плана 

По  заявкам

Материально-техническое  обеспечение

№

п/п

Наименование

вида деятельности

Описание вида деятельности

Входы процесса, присущие виду деятельности

Выходы процесса, присущие виду деятельности

1

2

3

4

5

1

Планирование  работы по повышению квалификации сотрудников

Составлению Программы по повышению квалификации и стажировок

Программа развития завода на 2012-2013 и до 2014г., План работы агентства на год

Повышение показателей, перспективная Программа  повышения квалификации и стажировок, план работы по повышению квалификации и стажировок сотрудников

2

Обеспечение человеческими ресурсами

Прием на работу наиболее подготовленных выпускников  университета, карьерный рост молодых  специалистов, стажировка молодых специалистов

Заявление о приеме на участие в конкурс-выборе на должность, направление на стажировку

Приказ  о приёме, переводе на другую должность, направление на стажировку

3

Работа  с поставщиками (НИИ, конструкторские  бюро)

Рекламная работа проведенных конференций  и других мероприятий

План  работы отдела маркетинга услуг

Соглашение  о сотрудничестве

4

Обеспечение информационно-техническими ресурсами

Приобретение  компьютерной техники и оборудования

Заявки  на приобретение и представление  оборудования

Записи  об учете состояния оборудования

5

Обеспечение осведомленности ППС и сотрудников агентства(связь с потребителем)

Подготовка  составление планов работы, собраний

План  проведения собраний

отчет о проведении собраний и других мероприятий

6

Отчетность  о проделанной работе

Составление отчета о выполненной работе, управление делами

Перспективный план работы, управление делами

Отчет о работе,

Управление  делами,

Повышение показателей

№ п/п

Характеристики  вида деятельности

Описание или

ссылка на документ

1.

• Наименование вида деятельности процесса

Обеспечение человеческими ресурсами

2.

Наименование  документа, регламентирующего порядок  выполнения вида деятельности

1.Мониторинг  удовлетворенности потребителей

2. План  повышения квалификации и стажировок

3.  «Положение  о Совете начальства» от 27.01.12

3.

Критерии  или требования, на основании которых  оценивается качество выполнения вида деятельности

Квалификационные  требования к сотрудникам

4.

Наименование  документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности

Документы, подтверждающие их квалификацию и компетентность (дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты)

5.

Контрольные точки вида деятельности

5.1.1.

Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке

1. Внутренний  аудит, 

2. Аттестация  и лицензирование

5.1.2.

Критерии  оценки качества услуг вида деятельности в контрольной точке

Соответствие  численности и качественного  состава сотрудников 

5.1.3.

Методы  оценки качества услуг вида деятельности в контрольной точке

Анализ  качества работы «Удовлетворенность потребителя  производственным процессом в агентстве», внутренние аудиты

5.1.4.

Документ, подтверждающий качество услуг вида деятельности в контрольной точке

Свидетельство о государственной аттестации агентства

№ п/п

Характеристики  вида деятельности

Описание  или

ссылка  на документ

1.

Наименование  вида деятельности процесса

Отчетность  о проделанной работе

2.

Наименование  документа, регламентирующего порядок  выполнения вида деятельности

Согласно принятому макету отчета

3.

Критерии  или требования, на основании которых  оценивается качество выполнения вида деятельности

Заполнение  всех форм макета отчета

4.

Наименование  документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности

Аттестационные показатели

№ п/п

Наименование  риска

Описание 

риска

Степень

влияния

риска

Правило принятия решения

Описание критерия

Предупреждающие действия

Записи, подтверждающие

проведение  действий

1. Риски потребителя

Низкий конкурс  на замещение вакантных должностей

Несоответствие  качественного состава аттестационным показателям 

Высокая

Ежегодный мониторинг удовлетворенности сотрудников  деятельностью агентства

Соответствие качественного состава аттестационным показателям

Контроль соответствие качественного состава аттестационным показателям

Аттестационные  и аккредетационные показатели.

2. Риски организации

Некачественная  услуга

Низкая компетентность и квалификация сотрудников

Высокая

Ежегодный мониторинг удовлетворенности потребителей

Соответствие  качественного состава аттестационным показателям.

Реализация  программы повышения квалификации и стажировок. 

Аттестационныепоказатели.