Доходы нефтегазового сектора национальной экономики: Формирование, распределение и использование их правительством РФ в 2010-2012 годах

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное Бюджетное Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Институт инновационного управления экономикой

Специальность: менеджмент организации

Специализация: предпринимательство

Форма обучения: дневная

Реферат

по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»

по теме:

«Доходы нефтегазового сектора национальной экономики:

Формирование, распределение и использование их правительством РФ в 2010-2012 годах»

Исполнитель: Буй Тхи Ха Ми

студентка 4 курса 1 группы

Москва

2012 г.

Введение

Россия – не единственная страна мира, в которой доходы от продажи углеводородов являются основной статьей пополнения бюджета государства. Такую же долю, порядка 50% бюджета, формирует нефтегазовая индустрия Венесуэлы.

В Катаре доходы от продажи нефти и газа составляют порядка 70% государственного бюджета. Недалеко ушел Иран, у него доходы от нефтегазовой индустрии формируют около 60% бюджета страны. Рекордсменом является Нигерия – более 80% ее бюджета составляют доходы от продажи нефти и газа.

Как сообщают исследователи из университета Дюка, в более чем 30 странах мира добыча нефти и газа формирует более 10% ВВП, и существует порядка 20 стран, где нефтегазовая индустрия составляет от 18 до 87% ВВП. Доля бюджета, которую формируют в этих государствах добыча нефти и газа, равна от 43 до 85%: при этом экспорт углеводородов занимает в этих странах долю в 50-95%.

К слову, в США добыча нефти и газа составляет 7,5% ВВП.

В данном реферате будет освещать такие вопросы:

      Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП и в структуре доходов федерального бюджета

      Зарплаты менеджмента и рядовых сотрудников нефтегазовых компаний

      Влияние колебаний доходов НефтеГазовогоСектора (НСГ) на уровень зарплат бюджетников

      Сравнение уровня заработной платы нефтяников и бюджетников

      Роль доходов нефтегазового сектора в формировании доходов Резервного фонда и фонда национального благосостояния.

      Как распорядиться средствами Резервного фонда и фонда национального благосостояния

      Порядок управления средствами фонда национального благосостояния и Резервного фонда

      Оптимальная цена на нефть для бюджета РФ на 2012-2014гг

      Федеральный Бюджет на 2011-2014гг.

Федеральный Бюджет на 2011-2014гг.

Президент России Дмитрий Медведев, как передает его пресс-служба, подписал федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012г. и на плановый период 2013г. и 2014г.". Закон был принят Государственной думой 22 ноября 2011г. и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2011г.

Согласно окончательно утвержденному документу, дефицит бюджета РФ в 2012г. составит 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП), или 876,6 млрд руб., при среднегодовой цене на нефть марки Urals в размере 100 долл./барр. Планируется, что дефицит федерального бюджета будет покрываться преимущественно за счет государственных заимствований и средств, поступающих от приватизации федеральной собственности.

Доходы федерального бюджета запланированы в 2012г. на уровне 11,78 трлн руб., расходы - на уровне 12,65 трлн руб. При этом предполагается постепенное снижение доли нефтегазовых доходов федерального бюджета в ВВП и увеличение доли ненефтегазовых доходов, которые должны расти в связи с прогнозируемым увеличением поступлений по налогу на добавленную стоимость и акцизам.

Прогнозируемый уровень инфляции должен составить не более 6,0%. К концу года Резервный фонд должен вырасти до 2,22 трлн руб., ФНБ - 2,66 трлн руб.

В 2013г. дефицит бюджета вырастет до 1 трлн руб. (1,6% от ВВП), но уже в 2014г. упадет более чем вдвое, до 491,1 млрд руб. (0,7% от ВВП). Среднегодовая цена Urals запланирована на 2013г. на уровне 97 долл./барр., в 2014г. - 101 долл./барр., инфляция - на уровне не более 5,5% и 5,0% соответственно.

В 2012-2014гг. предполагается перейти к восстановлению использованных в период кризиса средств Резервного фонда и его пополнению за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2012-2014гг. предполагается использовать в объеме, равном софинансированию формирования пенсионных накоплений граждан.

В ближайшие три года, в частности, значительно увеличится объем расходов на обеспечение обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. В 2012г. расходы федерального бюджета РФ на национальную оборону запланированы в размере 1,85 трлн руб., в 2013г. - 2,33 трлн руб., в 2014г. - 2,74 трлн руб. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную систему составят в 2012-2014гг. 1,82 трлн руб., 1,98 трлн руб. и 2,07 трлн руб. соответственно.

При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении, в частности, была принята поправка о возможности перераспределении 200 млрд руб. бюджетных ассигнований по решению правительства РФ без внесения соответствующих изменений в закон о бюджете. Речь идет о возможности оказания дополнительной социальной помощи и поддержке организаций.

Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП и в структуре доходов федерального бюджета

По официальным данным, доля отраслей нефтегазового комплекса (НГК) в производстве ВВП не превышает в последние годы 9%, а всей промышленности – 31%. Не является ли в этом случае  нефтегазовая  зависимость России мифом? Проблема в том, что российская статистика системно занижает вклад промышленности, прежде всего  нефтегазового  комплекса, и завышает вклад торговли.

Измерение зависимости

По нашему мнению, если бы  структуру ВВП  не искажали трансфертное ценообразование и занижение экспортных цен, то картина была бы другой. Наши оценки и корректировки  структуры  отечественного  ВВП  проведены с учетом оценки прибыли, получаемой от реализации российской продукции при экспорте и присваиваемой в основном холдингами и торговыми (зачастую офшорными)  структурами . В результате такой переоценки  доля  промышленности и НГК значительно повышается: оказывается, что российская экономика зависит от "трубы" и экспорта существенно больше, чем следует из официальных данных. При этом недооценка  ВВП  была, похоже, максимальной именно в 1999-2001 годах.

Скорректированные данные радикально меняют  структуру  российского  ВВП. Во-первых,  доля  промышленности в  ВВП  оказывается существенно выше, чем официальные 27-31%: по нашим расчетам, минимальная ее величина составляла 41-42% (1996-1997 годы). В результате быстрого экономического роста в 1999-2003 годах она превысила 50%, в то время как официальная статистика свидетельствует об уменьшении вклада промышленности в  ВВП с 30% до 27%.

Более того, российская экономика перестает быть постиндустриальной. В скорректированной  структуре   ВВП  отрасли материального производства и услуг меняются местами: именно на  долю  первых приходится более 60%  ВВП . При этом вследствие возросшего производства  ВВП  в промышленности в 1999-2001 годах  доля  услуг (торговли, транспорта и связи) в нем резко снизилась. Восстанавливаться она стала только в 2002-2003 годах, но так и не достигла уровня 1996-1997 годов.  Доля  же прочих отраслей экономики в 2002-2003 годах находилась на уровне около 15% (как и в 1996-1997 годах), а не увеличилась с 22% до 29%, как следует из официальных данных.

Наконец, удалось количественно оценить вклад в  ВВП   нефтегазового  комплекса. По нашим расчетам, на его  долю  приходилось не 6-9%  ВВП  (по официальным данным), а 14-15% в 1996-1998 годах и более 20% в 1999-2003 годах. С учетом трубопроводного транспорта она составила в 1999-2003 годах около четверти  ВВП . Как и следовало ожидать, в результате удорожания экспортной выручки под влиянием девальвации рубля в 1998 году и роста мировых цен на энергоносители  доля  российского НГК в  ВВП  существенно увеличилась – почти в полтора раза. Тем самым степень зависимости  структуры  отечественного производства от "трубы" приблизилась к соответствующему показателю финансовой системы России.

Нефтянка: переход к стагнации?

Казалось бы, из-за исключительно благоприятной мировой конъюнктуры цен на нефть в минувшем году сложились наилучшие условия для роста российского нефтяного  сектора . Однако если за пять лет "просто высоких цен" на российскую нефть (2000-2004 годы) ее добыча в физическом выражении выросла в полтора раза, а экспорт – более чем на 90%, то в 2005 году добыча увеличилась всего на 2,4%, а экспорт и вовсе сократился на 2%. Основной причиной этого было резкое ухудшение динамики добычи госкомпаниями (прирост составил лишь 0,7%). Однако и у крупнейших частных компаний прирост добычи замедлился с 9,6% в 2004 году до 1,8% в 2005 году. Основные потенциальные "ограничители" роста российского нефтяного сектора – это его структурная перестройка (поглощение "Роснефтью" "Юганскнефтегаза" и присоединение "Сибнефти" к "Газпрому"), а также необходимость адаптации к выросшей налоговой нагрузке.

Проведение структурной перестройки в отрасли затормозило рост добычи нефти госкомпаниями. В 2004 году добыча "Юганскнефтегаза" в 2,4 раза превышала добычу "Роснефти", а "Сибнефть" добывала нефти в 2,8 раза больше, чем "Газпром". Присоединение же к госкомпаниям кратно превосходящих их по масштабам добычи частных нефтяных активов неизбежно сопряжено с выстраиванием новых производственно-финансовых моделей. Кроме того, у "Сибнефти" в период, предшествовавший реорганизации, также не было стимулов к наращиванию добычи. По всей видимости, структурная перестройка нефтяного сектора сказалась и на динамике добычи крупнейших частных компаний. В контексте этого процесса сугубо производственные достижения для них, по-видимому, перестали быть главным ориентиром, уступив место улучшению социально-политического имиджа.

Одновременно из-за высокой налоговой нагрузки на нефтяной сектор финансовая мотивация нефтяных компаний к наращиванию добычи, по всей видимости, также несколько снизилась. Практически вся дополнительная прибыль в размере около $40 млрд, заработанная и на внешнем, и на внутреннем рынке, была перечислена в бюджет. По нашим расчетам, в 2005 году платежи в бюджет российского нефтяного сектора (за исключением доначисленных на ЮКОС налогов и сборов), превысили $83 млрд (годом ранее – $45 млрд). В итоге располагаемая прибыль сектора (его собственные инвестиционные ресурсы) увеличилась лишь на $2,4 млрд, или на 13%. Этот результат можно было бы считать неплохим, но он не соответствует ценовой динамике – особенно с учетом необходимости наращивать инвестиции в основной капитал, а также увеличивать выплату дивидендов.

Роль государства

С точки зрения динамики инвестиционной и производственной активности нефтегазового комплекса в среднесрочной перспективе все более важной становится роль государства. Оно может способствовать улучшению инвестиционного климата, реформировать налоговую систему, отслеживать целевой характер непроизводственных расходов укрупняющихся государственных компаний, осуществлять разработку транспортной стратегии (в части развития трубопроводного транспорта). Теперь эти (и другие) вопросы будут решаться с учетом новой роли государства как собственника нефтегазовых компаний.

Порядок управления средствами фонда национального благосостояния и Резервного фонда

Фонд национального благосостояния

Цели управления

Целями управления средствами Фонда национального благосостояния являются обеспечение сохранности средств Фонда и стабильного уровня доходов от его размещения в долгосрочной перспективе. Управление средствами Фонда в указанных целях допускает возможность получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.[1]

Структура управления

Управление средствами Фонда национального благосостояния осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Отдельные полномочия по управлению средствами Фонда национального благосостояния могут осуществляться Центральным банком Российской Федерации. В случае привлечения специализированных финансовых организаций для осуществления отдельных полномочий по управлению средствами Фонда национального благосостояния порядок привлечения указанных организаций, а также требования, предъявляемые к ним, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Управление средствами Фонда национального благосостояния может осуществляться следующими способами (как каждым по отдельности, так и  одновременно):

1) путем приобретения за счет средств Фонда иностранной валюты и ее размещения на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте (долларах США, евро, фунтах стерлингов) в Центральном банке Российской Федерации. За пользование денежными средствами на указанных счетах Центральный банк Российской Федерации уплачивает проценты, установленные договором банковского счета;

2) путем размещения средств Фонда в иностранную валюту и финансовые активы, номинированные в российских рублях и разрешенной иностранной валюте (далее - разрешенные финансовые активы).

Министерство финансов Российской Федерации управляет средствами Фонда национального благосостояния в соответствии с первым способом, то есть путем размещения средств на валютных счетах в Центральном банке Российской Федерации следующим образом. Согласно утвержденному Министерством финансов Российской Федерации порядку расчета и зачисления процентов, начисляемых на счета по учету средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте, Банк России уплачивает на остатки на указанных счетах проценты, эквивалентные доходности индексов, сформированных из финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, требования к которым утверждены Правительством Российской Федерации.