Досуг и развлечения. Разработка бизнес-плана бильярдного клуба

      1. Средние валовые издержки для  производства (услуги) в час. (Постоянные  затраты + переменные затраты) 1 кол-во  раб, часов.

      2. Цены.

• бильярд — 9$ в час;
• дартс - от 4$.

      Ценовая политика должна строиться на принципах  максимизации загрузки производственных мощностей.

      Для успешного продвижения этих услуг  на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают  дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть:

• скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);
• проведение специализированных вечеринок.

      Важным  фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

      Говоря  об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесно связана  с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба. 

4. Производственный  план 

      В качестве места для организации  клуба можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся  районов г. Севастополя. Помещение  взято в аренду у СПД Иванова В.Б. Гагаринского района до 2015 года. Арендная плата составляет 500$ в месяц.

      Месторасположения клуба очень удачно со следующих  позиций:

• удобный подъезд к клубу;
• близость к крупным автотранспортным магистралям;
• большое количество офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости;
• близость к источникам продуктов питания для бара. Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

      Основные  средства, необходимые для организации  работы:

      1. Здания и сооружения:

      в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с  архитектурным планом. Стоимость  ремонта до 500 $.

      2. Оборудование:

      - 3 комплекта оборудования для  бильярда арендуется у фирмы  "Баярд" сроком на 3 года с  последующим выкупом и с зачетом  выплаченной суммы. Стоимость одного комплекта 1000$. стоимость аренды 400$ в год за один комплект;

      - осветительное оборудование; стоимость  - 300$ за 3 шт.:

      - оборудование для дартса: стоимость  - 200$ за 2 шт.;

      - оборудование для бара: стоимость  комплекта - 1000$:

      - аудио, видео техника: стоимость  - 500$;

      - оборудование для охраны: стоимость  200$.

      Бильярд -клуб начинает работу с июля 2012 г. Планируется  обслуживать 600  клиентов ежемесячно. С сентября 2012 г. количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50 %, с ноября  - на 70% по сравнению с июлем 2012 г.

      Производственная  программа в таблице 3.

      Таблица 3.

Показатели	Июль-август 2012 г.		Сентябрь-октябрь 2012 г.		Ноябрь-декабрь 2012 г.
	коэф. роста	кол-во клиентов	коэф. роста	кол-во клиентов	коэф. роста	кол-во клиентов
Бильярд, дартс, бар	1,0	600	1,5	900	1,7	1020
ИТОГО:		600		900		1020

 

Примечание: кол-во клиентов дается за месяц. 

5. Организационный  план 

      Организационная структура управления фирмой представлена на схеме 1.

      Охрана, Обслуживающий персонал, Бухгалтер, Ген. Директор, Гл. Менеджер.

      Общее собрание участников:

      Генеральный директор осуществляет руководство  работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и  организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

      Бухгалтер-кассир ведет бух. учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

      Гл. менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.

      Сотрудник в зале занимается выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования.

      Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подает заявки гл. менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

      Уборщица  осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену  пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.

      Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней  одежды клиентов.

      Охрана  осуществляет пропуск клиентов в  клуб. Решают вопросы, возникающие в  случае некорректного поведения клиентов и недопускание их в клуб впредь.

      Режим работы клуба с 12.00 до 24.00 т.е. составляет 12 часов в сутки.

      Все сотрудники, работающие непосредственно  с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер  приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к гл. менеджеру, бухгалтеру, охране. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок. 

6. Финансовый план 

      Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового  обеспечения деятельности фирмы  и наиболее эффективного использования  имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в  последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:⁴

      Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можно  получить необходимые средства и  в какой форме? Когда можно  ждать возврата вложенных средств  и получение дохода?

      Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

      Плановые  отчеты готовятся совместно бухгалтером  и гл. менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численность персонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плат. в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли (10%). 

      Таблица 4. Ориентировочная численность персонала

№	Должность	Кол-во, чел.	Ср. з/п в месяц, $	З/п  в год, $	Начисления  на з/п (38.5%)
1	Генеральный директор	1	200	2400	924
2	Бухгалтер-кассир	1	150	1800	693
3	Гл. менеджер	1	150	1800	693
4	Сотрудник в зале	1	100	1200	462
5	Бармены	2	100	2400	924
6	Уборщица	1	50	600	231
7	Гардеробщик	1	50	600	231
8	Охранники	2	100	2400	924
9	Итого на з/п	10	1100	13200	5082

 

      Начисления  на з/п складываются из отчислений в  пенсионный фонд (28%), фонд соц. страхования (5,4%), фонд мед.страхования (3,6%). фонд занятости (1,5%) и составляют 38,5% затрат на з/п.

      Определим стоимость основных производственных фондов. 

      Таблица 5. Стоимость основных производственных фондов

№	Вид ОПФ	Кол-во ед., шт.	Стоимость за ед.,$	Стоимость всего, $
1	Оборудование  для бильярда	3	400	1200
2	Оборудование  для дартса	2	100	200
3	Оборудование  для бара	-	1000	1000
4	Осветительное оборудование	3	100	300
5	Охранное оборудование	-	200	200
6	Аудио, видеотехника	-	500	500
7	ИТОГО:		-	3400

 

      Планом  предусмотрена реклама:

      1) Печать в еженедельной местной  газете 4 раза в месяц. Стоимость  — 10$ в месяц. Расходы на  рекламу (июль-сентябрь) - 30$*3 мес.=30$;

      2) Вывеска стоимость - 200$

      Расчет  объема продаж:

      В среднем один клиент оставляет в  клубе 4,5$.

      Количество  клиентов с июля по август составило - 1200 чел. (600 чел. х 2 мес.=1200 чел); с сентября по октябрь — 1800 чел (900 чел. Х 2 = 1800 чел.); с ноября по июнь — 8160 чел. (1020 х 8 мес. = 8160 чел.).