Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2012 в 21:54, курсовая работа
Основным нормативным документом, регламентирующим порядок проведения аудитов (проверок) систем качества в процессе сертификации, является стандарт ИСО 10011. В России он принят как ГОСТ Р ИСО 10011 - 93 "Руководящие указания по проверке систем качества". Стандарт имеет три части: ГОСТ Р ИСО 10011-1 - 93 "Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка", где установлены основные принципы и процедуры организации, планирования, проведения и документации аудитов качества;
1.Введение 3
2. Организационная структура предприятия 5
3. Описание организационной структуры 5
4. Технологическая схема 15
5. Описание схемы 16
6. Годовые графики аудита 17
7. План аудита 18
8. Разработка чек листа 21
9. Разработка вопросника аудитора на основании чек листа 24
10. Отчёт об аудите 25
а)регистрация несоответствий 25
б)план корректирующих мероприятий 26
в) матрицу ответственности 27
г)график проверки исправлений 28
11. Заключение 28
12. Приложение 29
13. Список литературы 30
Матрица ответственности предоставляет собой структуру, которая ставит в соответствие название должностных позиций иерархической структуре работ. Она помогает назначению лиц, ответственных (исполнителей), за каждый элемент бизнес-процессов предприятия.
Заполненная
матрица ответственности дает исходный
материал для анализа организационно-
Программа аудитов системы менеджмента качества на 2010 год
| Проверяемое подразделение | Месяцы года | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Торговый отдел | + | |||||||||||
| Отдел хранения продукции | + | |||||||||||
| Бухгалтерия | + | |||||||||||
| Кухня | + | |||||||||||
Следует помнить, что все в мире имеет свойство изменяться и устаревать, втом числе и система менеджмента качества предприятия. Для того чтобы поддерживать СМК в рабочем состоянии и постоянно повышать эффективность ее функционирования, необходимо постоянное совершенствование и улучшение всех процессов организации. А для того чтобы выявить стороны и приоритеты таких улучшений, необходимо эффективно использовать внутренний аудит и самооценку организации, которые сами по себе также требуют постоянного совершенствования.
Из этого следует вывод, что для эффективной деятельности организации и повышения ее конкурентоспособности необходимо постоянное улучшение, распространяемое как на все процессы компании, так и на предоставляемые услуги и систему менеджмента качества в целом.
Члены аудиторской группы должны анализировать информацию, относящуюся к распределению ответственности, и готовить для регистрации результатов аудита рабочие документы:
- контрольные листы и планы выборок для аудита;
-
формы для регистрации данных,
таких как подтверждающие
Использование контрольных листов и форм не должно ограничивать объем проверок при аудите, которые могут измениться в результате анализа собранных во время аудита данных.
Рабочие
документы, включая записи, являющиеся
результатом использования
Документы, содержащие конфиденциальную или частную информацию, должны сохраняться надлежащим образом.
Документы, имеющие отношение к аудиту, следует хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами в соответствии с процедурами программы аудита, соглашением между сторонами и в соответствии с действующим законодательством, нормативными требованиями и требованиями контрактов.
Если
это не предусмотрено законом, аудиторская
группа и ответственные за управление
программой аудита не должны раскрывать
содержимого документов и другой информации,
полученной во время аудита, или отчетов
по аудиту любой другой стороне без ясного
разрешения заказчика аудита и, где это
требуется, разрешения проверяемой организации.
Если необходимо раскрыть содержание
документов аудита, заказчик аудита и
проверяемая организация должны быть
проинформированы об этом как можно скорее.
1. Аудит качества: учебное пособие / Р. С. Бейсова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 66 с.
2. Аудит качества : учебное пособие / А.В. Трофимов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 96 с.
3. Внутренний аудит качества и самооценка организации: учебное пособие/ В. В. Ефимов, А. Н. Туманова. — Ульяновск: УлГТУ, 2007. — 123 с.
4. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
5. Управление качеством продукции: аудит в системе менеджмента качества : учебное пособие / С.В. Пономарев, С.В. Мищенко, А.В. Трофимов, В.А. Самородов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.