Отчет в стоительной фирме

- центр подготовки  МЧС в г. Ногинске;

- ж/дом по улице  Гурьянова в 2001г. и многие  другие.

В последние годы много раз реорганизовывалось, расформировывалось, преобразовывалось с незначительным изменением названия и подчинения (Минмонтажспецстрой, Росспецстрой, Министерство обороны, Госстрой РФ, Спецстрой России), в зависимости от изменений, происходящих в Правительстве РФ.

 

 

 

Рисунок № 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура строительная организация  «КароСтройСервис»

 рис.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Обзор основных технико-экономических  показателей.

Таб.№1.3

Основные ТЭП  за 1999 г.-2001 г.

№	Наименование показателя	1999 г.			2000 г.			2001 г.
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
1	Объем строительно-монтажных работ (тыс. руб.)	112920	139657	123,7	43500	435552	100,1	71200	71350	100,2
	- по объекту №1	92520	114678	123,9	41200	40782	98,9	48400	48350	99,8
	- по объекту №2	20400	249979	122,4	2260	2770	122,6	22800	23000	100,9
2	Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами (тыс. руб.)	24300	28375	116,8	33550	35240	105,0	52500	53592	102,1
3	Объем строительно-монтажных работ, выполненных субподрядными организациями (тыс. руб.)	88620	111282	125,6	9950	8312	83,5	18700	17758	95,0
4	Среднесписочная численность (чел.)	172	119	69,2	139	109	78,4	134	93	69,4
	- служащие	35	33	94,2	25	25	100	28	29	103,6
	- рабочие	137	86	161,9	114	84	172,9	106	64	159,2
5	Выработка на 1 работника (руб.)	141279	238445	168,8	241367	323303	133,9	391791	576258	147,1
6	Выработка   на 1 рабочего (руб.)	181343	341867	188,5	302252	435061	143,9	495283	837375	169,1
7	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	2916	4908,3	168,3	3355	2707,7	80,7	5250	4544,9	86,5
8	Среднемесячная зар. плата (руб.)		3437			2070			4072
9	Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб.)		70503			22333			20817
	- основные		328			2192			2059
	- оборотные		70175			20141			18741
10	Фондоотдача        (тыс. руб.)		471,2			20,25			35,14
11	Оборачиваемость оборотных средств (дни)		177			165			94,5
12	Себестоимость     (тыс. руб.)		137782			41674			71151
13	Себестоимость 1 м2 (руб.)								11158
14	Прибыль (тыс. руб.)		5405			2724			1218

 

 

1.3.Анализ выполнения  плана  по объему подрядных  работ.

(по их сметной стоимости)

В план подрядных строительно-монтажных работ включаются объекты, технологические этапы, комплексы и отдельные виды работ, обеспеченные проектно-сметной документацией, финансированием, материальными ресурсами и необходимым оборудованием. Общий объем строительно-монтажных работ служит основой для определения потребности в материально-технических ресурсах, фонда заработной платы и размера оборотных средств.

В процессе анализа устанавливается  выполнение плана подрядных работ  за анализируемый период по общему объему генерального подрядчика. Определяется степень выполнения плана строительно-монтажных работ собственными силами генподрядной организации и силами привлеченных организаций (субподрядчиков). Степень выполнения плана подрядных работ определяется сравнением фактически выполненного объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости с плановыми показателями и показателями за предыдущий период.

При невыполнении планового  объема строительно-монтажных работ  устанавливают, по каким именно объектам имело место невыполнение, и выявляют причины, вызвавшие отклонение от плана. Невыполнение плана по отдельным объектам может иметь место даже при выполнении и перевыполнении плана по строительной организации в целом. Поэтому, анализируя выполнение производственной программы, следует сопоставить плановые и фактически выполненные объемы работ по отдельным объектам.

Таб.№1.4.

Выполнение производственной программы

Наименование показателя	1999 г.			2000 г.			2001 г.
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Объем строительно-монтажных работ (тыс. руб.)	112920	139657	123,7	43500	435552	100,1	71200	71350	100,2
- по объекту №1	92520	114678	123,9	41200	40782	98,9	48400	48350	99,8
- по объекту №2	20400	249979	122,4	2260	2770	122,6	22800	23000	100,9
Объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами (тыс. руб.)	24300	28375	116,8	33550	35240	105,0	52500	53592	102,1
Объем строительно-монтажных работ, выполненных субподрядными организациями (тыс. руб.)	88620	111282	125,6	9950	8312	83,5	18700	17758	95,0

 

 

План по объему строительно-монтажных  работ в целом за все годы выполнен: 1999 г. - 123,7 %, 2000 г. - 100,1%, 2001 г. - 100,2%, по объему работ, выполняемых собственными силами, по объему работ, выполненными субподрядными организациями за 2 последних года имеем невыполнение плана: 2000 г. - 83,5 %, 2001 г. - 95 %.

Общий объем подрядных  работ в 2000 году значительно уменьшился по сравнению с 1999 годом, в 2001 году - увеличение генподрядных работ, но уровень 1999 года не достигнут.

Объем работ собственными силами увеличивался: 28385 т.руб. в 1999 году, 35240 т.руб. в 2000 году и 53592 т.руб. в 2001 году. План выполнялся в течение всех трех лет.

Объем работ, выполняемых  субподрядными организациями выполнен только в 1999 году, далее наблюдается  недовыполнение плана: 83,5 % в 2000 году и 95,0 % в 2001 году. Но по сравнению с 2000 годом видна положительная динамика. Недовыполнение плана субподрядных работ произошел за счет несоблюдения графика работ субподрядных организаций.

 

1.4.Анализ ритмичности  работы строительно-монтажной организации.

 

Ритмичность означает равномерное выполнение объема строительно-монтажных работ в течение года, квартала, месяца, суток, смены. Ритмичное производство обеспечивает более полное использование трудовых ресурсов, производственных фондов, служит важным условием своевременного выполнения плана. Ритмичное выполнение плана  предполагает строгую организацию работы по заранее разработанному графику производства работ.

Ритмичность производства строительно-монтажной организации  харак-теризует работу строительной организации  с качественной стороны и прежде всего уровень организации производства и труда, согласованность в работе всех подразделений, эффективность использования мощности. Неравномерная работа приводит к «штурмовщине», снижению качества строительно-монтажных работ, ухудшает технико-экономические показатели деятельности подрядной строительной организации.

Анализ ритмичности  работы может проводится за любой  промежуток времени.

Проанализируем ритмичность выполнения плана по кварталам по двум объектам за 2000 год как более показательном из-за недовыполнения плана по первому объекту и значительному перевыполнению по второму.

Таб.№1.5

Ритмичность выполнения плана

Квартал	План             т. руб.	Факт             т. руб.	% выполнения	% к году   план	% к году    факт
1 объект
1	10200	11008	107,9	24,7	26,9
2	10400	10560	101,5	25,3	25,9
3	10600	10250	96,7	25,7	25,3
4	10000	8964	89,6	24,3	21,9
Всего	41200	40782	98,9	100	100
2 объект
1	500	600	120	22,2	21,7
2	650	670	103,1	28,7	24,2
3	640	700	109,4	28,3	25,3
4	470	800	170	20,8	28,8
Всего	2260	2770	122,6	100	100

 

Годовой объем по кварталам распределен  неравномерно. Средний квартальный  объем работ в процентах к  годовому составляет 25% (100/4).

Разная степень выполнения объема работ по кварталам свидетельствует  об имеющихся резервах.

Отклонение объема строительно-монтажных  работ от средне квартального объема определяем следующим образом.

Таб.№1.6

Отклонение от средне квартального объема

Квартал	План	Факт
1 объект
1	25-24,7=0,3	26,9-25=1,9
2	25,3-25=0,3	25,9-25=0,9
3	25,7-23=2,7	25,3-25=0,3
4	25-24,3=0,7	25-21,9=3,1
Итого	4,0	6,2
2 объект
1	25-22,2=2,8	25-21,7=3,3
2	28,7-25=3,7	25-24,2=0,8
3	28,3-25=3,3	25,3-25=0,3
4	25-20,8=4,2	28,8-25=3,8
Итого	10,4	8,2

 

 

Ритмичность работы строительной организации  оценивается коэффициентом ритмичности, который рассчитывается по формуле:

 

R=(100 – n сумма 1 дельта Сi) : 100

Где дельта Сi – отклонение объема строительно-монтажных работ в i-м промежутке времени среднего, % n- число промежутков времени в рассматриваемом периоде.

1) Определим коэффициент  ритмичности для 1 объекта:

Кпл=(100-4,0) : 100=0,96

Кф=(100-6,2) : 100=0,938

Коэффициент ритмичности  для 1 объекта плановый, выше чем  фактический.

Низкий коэффициент  ритмичности способствовал недовыполнению плана по 1 объекту.

2) Определим коэффициент ритмичности  для 2 объекта:

Кпл=(100-14,0) : 100=0,86

 

Кф=(100-8,2) : 100=0,918

На 2 объекте  коэффициент  ритмичности фактический выше планового. Это позволило  перевыполнить  годовой план.

При ритмичном производстве строительно-монтажных работ отклонений от среднего объема работ нет, сумма отклонений в этом случае равна нулю и коэффициент ритмичности имеет максимальное значение, равное 1.

Чем больше отклонений объемов работ  за отдельные  промежутки времени  от средних значений, тем меньше коэффициент ритмичности и, следовательно, тем не равномернее выполняется работа.

Недовыполнение плана  по 1 объекту произошло из-за несвоевременной  поставки материалов на объект, неподготовленности  к осенне-зимнему периоду. Рекомендуется  более тщательный подбор поставщиков, обеспечение своевременного предоставления заявок на строительные материалы, а так же заблаговременная подготовка к осенне-зимнему периоду.

 

1.5. Анализ использования  труда и заработной платы.

 

Анализ выполнения плана  по труду и заработной платы является одним из основных разделов анализа работы строительной организации. Только на основе глубокого и комплексного рассмотрения и изучения всех факторов можно дать оценку выполнения плана, оценить степень использования живого труда.

Задачами анализа выполнения плана по труду и заработной платы  являются: выполнение обеспеченности строительной организации работниками  соответствующих категорий по видам  производств и хозяйств, контроль текучести кадров, контроль выполнения плана производительности труда и эффективности использования фонда заработной платы, а также проверка использования рабочего времени и принятых в строительной организации мер по повышению квалификации рабочих.

Анализ численности.

Анализ выполнения плана по труду  и заработной платы начинается с определения обеспеченности строительной организации рабочей силой как по группам персонала, так и по категориям работников.

Рассмотрим обеспеченность по категориям работников.

Таб.№1.7

Структура численности  по категориям работников

Наименование показателя	1999 г.			2000г.			2001 г.
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
Среднесписочная численность (чел.)	172	119	69,2	139	109	78,4	134	93	69,4
- служащие	35	33	94,2	25	25	100	28	29	103,6
- рабочие	134	83	61,9	111	81	72,9	103	61	59,2
-МОП	3	3	100	3	3	100	3	3	100