Планирование трудовых ресурсов на предприятии

 

Источники финансирования:

1. Местный бюджет. За счет бюджетных средств финансируется профилактические мероприятия, обеспечиваются санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории, детское здравоохранение, лечение отдельных заболеваний, обеспечение пожарной безопасности.
2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Система обязательного медицинского страхования состоит в бесплатном предоставлении гражданам за счет средств государственного внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования определенного набора медицинских услуг. Источником средств ТФОМС являются страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников в составе единого социального налога.
3. Внебюджетные доходы (платные медицинские услуги). Медицинские услуги оказываются на платной основе, причем органы местного самоуправления утверждают цены и тарифы на услуги, оказываемые муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями.

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, города Твери, а также Уставом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ состава кадров МУЗ «ГКБ № 6»

Анализ обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами необходимо начинать с выяснения перечня нормативов, используемых в учреждении для планирования труда персонала, а также плановых показателей, утверждаемых вышестоящей организацией. Анализ состоит в сравнении фактических показателей с их плановыми и нормативными значениями, а так же расчёте и оценке изменения ряда производных показателей.

Общую картину состояния и тенденции  развития трудовых ресурсов учреждения дает анализ изменения среднесписочной численности работников проведённый по категориям персонала, что позволяет оценить также состав и структуру трудовых ресурсов.

Проведем анализ численности персонала  МУЗ «ГКБ № 6», результаты приведем в таблице 1. Источником информации служит отчет о штатной численности  сотрудников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ численности  персонала МУЗ «ГКБ № 6», чел.

Таблица 1.

Показатели	2009	2010
		Значение	Абсолютное  изменение	Темп  роста, %
Среднесписочная численность работников, чел. В том числе:   - врачебный  персонал   - средний  медицинский персонал - младший  медицинский персонал - прочий  персонал	707	682	–25	96,46
	105	101	–4	96, 19
	329	317	–12	96,35
	150	138	–12	92,00
	123	126	3	102,44

 

Произошло сокращение среднесписочной численности работников с 707 человек в 2009 году до 682 человек в 2010 году. В том числе:

– численность врачей сократилась на 4 человека;

– численность среднего медицинского персонала сократилась на 12 человек;

– численность младшего медперсонала сократилась на 12 человек;

– численность прочего персонала  увеличилась на 3 человека.

При анализе численности персонала  необходимо учитывать особенности  его состава и уделить внимание той группе работников, которые в  наибольшей степени непосредственно  связаны с выполнением функции  учреждения.

Обеспеченность учреждения трудовыми  ресурсами определяется сравнением фактического количества рабочих по категориям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу  обеспеченности учреждения работниками  наиболее важных профессий – врачами.

Для изучения обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами необходимо дать количественную и качественную характеристику работников учреждения.

Методику анализа изменений  общей численности работников рассмотрим на данных таблицы 2.

 

 

 

 

Анализ и оценка обеспеченности МУЗ «ГКБ № 6» кадрами за период 2009-2010 гг.

Таблица 2

Категории персонала	Численность в 2009 г.	Численность в 2010 году		Отклонение (+,–)				Выполнение плана, %
				от плана		от 2009 года
		План	Факт	Абсолютное	Относительное, %	Абсолютное	Относительное, %
Врачебный	105	110	101	–9	–8,18	–4	–3,81	91,82
Средний медицинский	329	330	317	–13	–3,94	–12	–3,65	96,06
Младший медицинский	150	156	138	–18	–11,54	–12	–8,00	88,46
Прочий	123	126	126	0	0	+3	+2,44	100,00
Итого	707	722	682	–40	– 5,54	–25	–3,54	94,46

 

Из приведенных данных видно, что  план по численности работников на 2010 год в целом выполнен на 94,46%, в том числе:

– по врачебному персоналу – на 91,82%;

– по среднему медицинскому персоналу  – на 96,06%;

– по младшему медицинскому персоналу  – на 88,46%;

– по прочему персоналу – на 100%.

Абсолютное отклонение фактической численности в 2010 году от численности в 2009 году в целом составило – 25 человек, а относительное отклонение – 3,54%. Это свидетельствует о сокращении численности работников в целом по учреждению по сравнению с прошлым годом.

2.2.1.Анализ уровня квалификации врачебного персонала

Важным показателем обеспеченности учреждений здравоохранения трудовыми ресурсами является уровень квалификации отдельных категорий работников, который можно проанализировать по стажу работы и наличию у них квалификационных категорий и сертификатов.

Уровень квалификации работников связан с качеством подготовки и переподготовки специалистов. Необходимо выяснить, существует ли и как выполняется план повышения квалификации работников. Анализ квалификации персонала позволяет оценить качество выполнения плана по численности работников, характер и направление кадровой политики учреждения.

 

 

Анализ уровня квалификации врачебного персонала МУЗ «ГКБ № 6» в 2009 г., чел.

Таблица 3.

Стаж  работы	Численность врачебного персонала		В том числе
	Человек	Удельный  вес, %	Высшей  категории	Первой  категории	Второй  категории	Сертификат
До 5 лет	10	9,52	–	–	–	10
От 5 до 10 лет	12	11,43	–	1	7	4
От 10 до 15 лет	17	16, 19	2	–	6	9
От 15 до 20 лет	15	14,29	3	8	1	3
Свыше 20 лет	51	48,57	15	7	16	13
Всего, чел.	105	–	20	16	30	39
Удельный  вес,%	–	100,00	19,05	15,24	28,57	37,14

 

 

Анализ уровня квалификации врачебного персонала МУЗ «ГКБ № 6» в 2010 г.

Таблица 4.

Стаж  работы	Численность врачебного персонала		В том числе
	Человек	Удельный  вес,%	Высшей  категории	Первой  категории	Второй  категории	Сертификат
До 5 лет	9	8,91	–	–	3	6
От 5 до 10 лет	12	11,88	–	1	9	2
От 10 до 15 лет	17	16,83	2	–	6	9
От 15 до 20 лет	14	13,86	3	8	3	–
Свыше 20 лет	49	48,51	15	7	10	17
Всего, чел.	101	–	20	16	31	34
Удельный  вес,%	–	100,00	19,80	15,84	30,69	33,66

 

Вывод: Сравнивая показатели уровня квалификации врачей за период 2009-2010 гг., важно отметить стабильность состава работников, что положительно влияет на эффективность их работы. Наличие среди врачебного персонала врачей со стажем до 5 лет свидетельствует о привлечении в больницу молодых специалистов. Их удельный вес в общей численности состава составил 9,52% в 2009 году и 8,91% в 2010 году, что свидетельствует о сокращении их численности. Также в 2010 году увеличилось число врачей, получивших вторую квалификационную категорию, что свидетельствует о повышении квалификации работников.

2.2.2.Анализ движения кадров в учреждении

Одним из необходимых условий эффективной  работы персонала является стабильность состава работников, что объясняется персонифицированным характером труда специалистов.

Движение состава работников характеризуется коэффициентами оборота по приему, увольнению, текучести кадров, которые рассчитываются по следующим формулам.

Коэффициент оборота  по приему:

, 

где ЧП – количество всех принятых работников;

ЧСР – среднесписочное число  работников.

Коэффициент оборота по выбытию:

, 

где ЧУ – количество всех уволенных  работников;

ЧСР – среднесписочное число  работников.

Коэффициент текучести  кадров:

, 

где ЧУ – количество всех принятых работников;

ЧП – среднесписочное число  работников.

Рассмотрим движение кадров МУЗ «ГКБ № 6».

 

 

Анализ движения кадров МУЗ «ГКБ № 6» по причинам за период 2009-2010 гг., чел.

Таблица 5.

 

Показатели	2009		2010
	Численность	Доля, %	Численность	Доля, %
Среднесписочная численность работников	707	100,00	682	100,00
Принято работников	13	1,84	12	1,76
Уволено работников	6	0,85	5	0,73
Из  них: – по оправданным  причинам – по отрицательным  причинам	2	0,28	–	–
	4	0,57	5	0,73
В том числе:   – в связи  с несоответствием занимаемой должности   – за нарушение  трудовой дисциплины – по собственному желанию	–	–	–	–
	1	0,14	–	–
	5	0,71	5	0,73

 

Коэффициент обновления трудовых ресурсов составил:

в 2009 году – 1,84%;

в 2010 году – 1,76%.

Коэффициент выбытия составил:

в  2009 г. – 0,84%.

в 2010 г. – 0,73%

Коэффициент текучести кадров:

в 2009 г. – 46,15%.

в 2010 г. – 41,67%.

Анализируя динамику изменения коэффициентов за период 2009-2010 гг., важно отметить тенденцию уменьшения значений коэффициента обновления трудовых ресурсов и коэффициента выбытия. Однако, значение коэффициента текучести кадров увеличилось. Следовательно, руководству больницы необходимо установить конкретные причины, явившиеся основанием для увольнения, и принять меры по их ликвидации.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло сокращение общей численности персонала больницы на 25 человек.

 

Основными причинами увольнения стали:

– низкий уровень заработной платы  работников бюджетной сферы;

– неудовлетворенность графиком работы;

– морально тяжелая работа, требующая  эмоциональной устойчивости и навыков общения с людьми, оказавшимися в сложной ситуации.

2.2.3.Анализ укомплектованности учреждения специалистами

В процессе анализа обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами  также используются показатели укомплектованности его специалистами, характеризующейся полнотой соответствия фактически занятых должностей утвержденному их количеству по штатному расписанию. Для ее оценки определим абсолютное отклонение и коэффициент укомплектованности по врачебному персоналу.

Анализ укомплектованности характеризует  полноту соответствия фактически занятых  должностей утвержденному их количеству по штатному расписанию.

 

 

Анализ и оценка укомплектованности специалистами МУЗ «ГКБ № 6» в 2010 г.

Таблица 6.

 

Показатели	Утверждено  должностей по штатному расписанию	Фактически  занято  должностей	Отклонение  по количеству должностей (+,–)	Коэффициент укомплектованности штатов, % (гр.2/гр.1) *100
1	2	3	4	5
Среднегодовое количество врачебных должностей всего	166	163	–3	98, 19
В том числе по специальностям:
– терапевт	16	16	0	100,00
– врач общей практики	19	19	0	100,00
– гастроэнтеролог	3	3	0	100,00
– акушер-гинеколог	28	28	0	100,00
– эндокринолог	4	4	0	100,00
– инфекционист	1	1	0	100,00
– физиотерапевт	2	2	0	100,00
– психотерапевт	1	1	0	100,00
– реаниматолог	12	12	0	100,00
– уролог	2	2	0	100,00
– хирург	11	11	0	100,00
– окулист	2	2	0	100,00
– невролог	2	2	0	100,00
– гематолог	3	3	0	100,00
– аллерголог	3	3	0	100,00
– проктолог	2	2	0	100,00
– кардиолог	2	2	0	100,00
– неонатолог	10	10	0	100,00
– рентгенолог	6	4	-2	66,67
– эпидемиолог	2	2	0	100,00
– отоларинголог	1	1	0	100,00
– врач УЗИ	8	8	0	100,00
– врач функциональной диагностики	6	5	-1	83,33
– врач клинической лабораторной диагностики	12	12	0	100,00