Бизнес- план предприятия ОАО «ФанДОК»

    Этот  раздел является заключительным обобщающим разделом. Он в денежном выражении  обобщают результаты других разделов. Здесь  готовят следующие  документы:

    1 Прогноз объемов  реализации;

    2 Баланс денежных  расходов и поступлений;

    3 Таблица доходов и затрат;

    4 Сводный баланс  активов и пассивов  предприятия;

    5 График достижения  безубыточности.

    1 Прогноз объемов  реализации составляется  на 3 года и показывает, какая доля рынка  будет охвачена  вашей продукцией. Это необходимо  вам для расчета  необходимого оборудования, закупки сырья, определение численности.

    2 Баланс денежных  доходов и поступлений  – это документ, определяющий суммы  денег вкладываемых  в проект с разбивкой  по времени. Главная  цель баланса проверить  синхронность поступлений  и расходование денежных средств, а значит будущую ликвидность.

    3 Таблица доходов  и затрат (отчет  о прибылях и  убытках) показывает:

    - доходы от продажи;

    - издержки производства;

    - суммарную прибыль  от продаж;

    - чистую прибыль.

    4 Сводный баланс  активов и пассивов  предприятия составляется на начало и конец первого года реализации проекта.

    Активы  – имущество предприятия  использования средств.

    Пассивы – источники средств.

    Этот  раздел тщательно  изучается специалистами  банка. На его основе  
 

рассчитываются  показатели структуры капитала, платежеспособность. 

    11 Стратегия финансирования.

    В этом разделе необходимо охарактеризовать источники  средств для создания или расширения предприятия.

    При этом вы должны ответить на вопросы:

    1 Сколько вообще  нужно средств  для реализации проекта?

    2 Откуда намечается  получать средства  и в какой форме  (кредиты, паевые, акционерный капитал)?

    3 Когда можно ожидать  полного возврата  вложенных средств  и получение инвесторами  дохода на них?

    4 Каков будет этот  доход?

                                 4 Производство и реализация продукции 

    Контроль  за качеством продукции, выпускаемой ОАО  «ФанДОК» осуществляет отдел ОТК и  стандартизации, возглавляемый  начальником ОТК  и стандартизации.

    Для выявления нарушений  и отступлений  от нормативных документов на производстве проводятся согласно утвержденным графиком, контрольные сборки, контрольные вскрытия готовой продукции на складах, дни качества. Контролерами ОТК постоянно ведется контроль на всех технологических процессах производства.

    За  качеством поступающего сырья, материалов и комплектующих следит входной контроль, организованный в цехах предприятия. Результаты всех проверок оформляются актами и проводятся мероприятия по устранению брака.

    Для соответствия выпускаемой  продукции национальным стандартам на предприятии отделом технического контроля и стандартизации проводится сертификация всей продукции, подлежащей обязательной сертификации. Ведется учет и ведение стандартов. Осуществляется организационно – методическое обеспечение внедрения стандартов, технических условий и руководящих документов по стандартизации. Проводится нормоконтроль технической документации, разрабатываемой на предприятии. Изучается передовой опыт отечественный и зарубежный в области стандартизации, а также международные стандарты (рекомендации) СЭВ, ИСО и других международных организаций.

    Гарантийное обслуживание продукции  на предприятии включает – обслуживание продукции  у потребителя  и продукции, возращенной  потребителем на предприятие; изучение поступивших  на предприятие актов, писем, телеграмм, анализ причин возврата продукции на гарантийное обслуживание и внесение предложения по совершенствованию технологии, конструкции и повышению качества выпускаемой продукции; подготовку изделий, деталей и комплектующих, необходимых для проведения гарантийного обслуживания; удовлетворение требований потребителя по вопросам качества.

    Порядок гарантийного обслуживания продукции распространяется на период гарантийного срока обслуживания, а так же в случаях, связанных с устранением  обнаруженных производственных, конструктивных или иных недостатков, не связанных с износом, старением или другими физическими процессами в изделиях.

    На  гарантийное обслуживание в гарантийный  период эксплуатации принимаются в  цех – изготовители изделия с документальным подтверждением сроком эксплуатации (копия чека, копия товарно – транспортной накладной).

    При отсутствии вышеуказанных  документов производится внегарантийное обслуживание продукции.

    В течении гарантийного срока, установленного на продукцию, обслуживание производится за счет ОАО «ФанДОК», кроме случаев: купленная продукция эксплуатировалась с нарушением требований руководства по эксплуатации или товар поврежден, или имеющий дефект приобретенного характера, тогда внегарантийное обслуживание продукции производится за счет потребителя.

    Устранение  дефектов производственного  характера и замена товара не надлежащего  качества производится при наличии возможности  немедленно или в  течение 14 дней со дня  предъявления требования согласно закона «О защите прав потребителя». 

                         5 Материально – техническое обеспечение и сбыт продукции 

    5.1 Сырье и материалы 

    Сырье необходимое для  производства готовой  продукции, в основном производится на предприятиях Общества.

    Основным  сырьем, используемым в производственном процессе ОАО «ФанДОК», является древесина хвойных и лиственных пород в виде круглого леса и пиломатериалов.

    Производство  ориентировано на использование местных  сырьевых ресурсов.

    Обеспеченность  лесосырьевыми ресурсами  в деревообрабатывающей промышленности и  мебельном производстве является одной из сложнейших проблем.

    ОАО «ФанДОК» - одно из крупнейших потребителей круглого леса в качестве фанерного сырья для строгания (дуб, ясень), сырья для лущения (береза, ольха), пиловочника хвойного, мягколиственного, твердолиственного.

    Основными поставщиками лесосырья  являются предприятия  концерна «Лесбумпром»(Осиповичский леспромхоз, ОАО Червенский ЛПХ, ОАО «Полоцклес», ОАО Костюковичский ЛПХ, ЗАО Мозырский ЛПХ), кроме того лесосырье поступает от лесхозов Минского и Могилевского ПЛХО.

    Лесосырье поступает на территорию ОАО «ФанДОК» железнодорожными, автомобильными и водным транспортом.

    Постоянно ведется работа с  лесхозами по наращиванию  объектов поставок круглого леса и не упускается любая возможность  по закупке сырья  из ближайших лесхозов. С этой целью на ОАО «ФанДОК» организован  автотранспортный отряд  из 10 единиц специально оборудованной техники.

    Обеспеченность  производства ОАО  «ФанДОК» в соответствии с прикреплениями концерна  «Беллесбумпром»  по круглым материалам приведена в таблице    .

    Леспромхозы концерна не являются собственниками леса, а тем более  ее распределителями. Лесосечный фонд не закреплен за предприятиями в аренду на длительный срок.

С каждым годом заметно  сокращаются объемы заготовки круглого леса твердолиственных пород. Приходится закупать пиломатериалы твердолиственных пород в Краснодарском  крае. Не хватает фанерного дуба для строгания.

    В последнее время  возросли закупки  фанерного сырья  из лесхозов Республики Беларусь.

    В связи с вводом в действия цеха столярных  и мебельных плит резко возросла потребность  в сосновом пиловочнике.

    Для определения возможности снабжения ОАО «ФанДОК» сырьем дадим краткую характеристику ресурсов древесины в РБ.

    Лесные  массивы в РБ занимают 34% площади территории республики. Средний  возраст леса составляет 35 лет, в том числе  около 48% составляет лес моложе 40 лет  и только 12% составляет лес моложе 60 лет. Около 20% лесов находится на заболоченных землях, и их заготовка затруднена. 

    5.2 Рекламная и маркетинговая  деятельность 

    Программа деятельности нашего предприятия в  сфере маркетинга – комплекс мероприятий  в области исследований торгово – сбытовой деятельности предприятия по изучению факторов, оказывающих влияние на процесс производства и продвижение товаров от производителя к потребителю.

    Постоянно ведется работа по изучению конъюнктуры  цен. Цены устанавливаются  и корректируются с учетом объема реализации продукции и цен предприятий – конкурентов. В условиях быстро меняющейся рыночной ситуации, политики цен и быстроты изменения спроса способствует выживанию наряду с множеством мелких фирм и крупных предприятий.

    Успешная  работа товара связана с своевременным проведением рекламы. С помощью рекламы расширяется круг потенциальных клиентов предприятия. Нашей  службой используются различные формы рекламы: через периодические издания газет, дается реклама в различные информационные справочники, каталоги. На все новые изделия производятся фотосъемки, на основе которых разработан новый фирменный каталог ОАО «ФанДОК». Особые надежды возлагаются на подключение предприятия к сети Интернет, т.к. использование Интернет технологий является стимулом внешнеэкономической деятельности и источником новых валютных поступлений.

    Немалые результаты в рекламе  продукции оказывает  участие предприятия  в международных  выставках в различных  городах России. В  настоящее время  это особенно актуально, в связи с тем, что предприятие полностью обновило ассортимент выпускаемых изделий.

    Выставки  помогают найти постоянных покупателей, изучить  спрос на продукцию, внести изменения  в конструкцию  и дизайн изделий. Это позволяет  повысить конкурентоспособность  выпускаемой продукции.

    Цели  маркетинга:

     - увеличение объемы  продаж продукции  за счет выпуска  новых и усовершенствованных  образцов мебели;

     - закрепление в  освоенных регионах  и выход на новые  рынки сбыта, в  первую очередь  на рынки стран  ближнего и дальнего  зарубежья, максимально учитывая потребности конечных пользователей;

     - увеличение прибыли  предприятия.

    Стратегия маркетинга строиться  на основе анализа  текущей динамики сбыта, изучении и  формировании спроса и предложений  для выпуска новой  продукции. Поддерживать положительный имидж предприятия на особых характеристиках продукции, полученных в результате использования новых технологий. Придерживаться ориентаций на рыночные цены с применением гибкой системы скидок, различных условий поставок и платежей.

        
 

                             6 Управление трудом и персоналом на предприятии 

    Среднесписочная численность работающих а акционерном  обществе по состоянию  на 01.11.2004 г. Составляла 3374 человек, в том  числе: промышленно  – производственный персонал 3649 человек, из него: рабочие – 2692 человек. Среднесписочная численность работающих в социальной сфере 487 ППП человек, включая унитарные предприятия.

    Труд  рабочих оплачивается по сдельно – премиальной, повременно – премиальной  и косвенно – сдельной оплаты труда.

    Действует система установления доплат: за работу в неблагоприятных условиях в размере 4-16% согласно утвержденных карт условий труда, за профессиональное мастерство до 24%, за классность до 25%, за интенсивность труда до 10%, за работу в вечернее и ночное время до 75%, за сложность и напряженность в работе до 50%

    В обществе высокий  профессиональный уровень  рабочих. Средний  разряд – 4,3. На производствах  утверждены и действуют 8520 нормы выработки, из которых 7362 технически обоснованных, что  составляет 86,4%.