Бизнес-план по организации детского садика «Город детства»

Демографическая ситуация в крае является достаточно сложной. За период с 2005 по 2010 год численность населения края сократилась с 1 412,2 тыс. человек до 1401,9 тыс. человек (34 мест среди субъектов России) (на 0,73 %), общая убыль составила 61,6 тыс. человек, в том числе естественная убыль – 46,7 тыс. человек, миграционный отток – 14,9 тыс. человек.

По данным территориального органа Федеральной службы госстатистики  по Хабаровскому краю, за первое полугодие  2011 года в Хабаровске рождаемость увеличилась на 3,4%, а смертность сократилась на 1,5 %. За это время на свет появилось 3478 маленьких хабаровчан.

В результате естественная убыль населения  Хабаровска снизилась на треть в  сравнении с первым полугодием 2010 года. Однако число умерших все же превысило число родившихся в 1,1 раза.

Несмотря на рост рождаемости, ее уровень не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В среднем на 1 женщину приходится 1,297 рождений по сравнению с необходимым – 2,15. Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1 – 2 ребенка), сближением параметров рождаемости городского и сельского населения, ростом доли внебрачной рождаемости.

По прогнозу до 2015 года рождаемость увеличится в пределах 6% (прогноз Правительства Хабаровского края о краевой целевой программе «Демографическое развитие Хабаровского края на период с 2009-2015 годы»)

Число умерших снизится на 7%, в том числе в младенческом возрасте на 20%. Это позволит снизить превышение смертности над рождаемостью до уровня 1,3-1,4 раза. Показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличится на 1 - 1,5%.

Основным сегментом, на который ориентируется наше предприятие, является молодое население, имеющее  детей дошкольного возраста с  доходом выше 20 тыс. руб. на человека в семье. В Хабаровске проживает 577,7 тыс. чел. По состоянию на 1 января 2010 года. Доход выше среднего имеют 20% горожан (согласно исследованиям Правительства Хабаровского края). Т.е целевой рынок – 115,6 тыс. человек, или более 40 тыс. семей.

Схема сегментации  населения, имеющего детей дошкольного возраста

с доходом  выше среднего

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка  конкурентов и маркетинг.

Выделим следующих конкурентов:  

- частный сад «Малыш»

- частный детский сад  «Ритм»

- частный детский сад  «Юнга»

- частный детский сад «Сказка»

- частный детский сад  № 32 ОАО «Амуркабель»

- муниципальные детские сады;

Сравнительный анализ следует  проводить с помощью листа  оценки конкурентоспособности, в котором  приводятся наиболее распространенные параметры, характеризующие основные факторы конкурентоспособности. При проведении анализа каждому параметру дается количественная оценка по пятибалльной шкале. Далее балльные оценки суммируются, чтобы установить уровень конкурентоспособности каждого предприятия.

Среди частных детских  садов наиболее сильным является детский сад  № 32 ОАО «Амуркабель» ставшим лучшим в Хабаровске в 2010 г. Среди муниципальных в южном округе следует брать в сравнение детский сад «Родничок», поэтому будем его оценивать отдельно.

Для анализа сильных  и слабых сторон  детского сада «Город детства», для оценки его с конкурентами, составим таблицу 2. Следует отметить, что планируемый детский сад будет находиться в новом жилом микрорайоне и потенциальных конкурентов не имеет. Но мы сравним основные характеристики любого дошкольного образовательного учреждения, выявляя его наиболее сильные стороны и характеристики.

Каждый сад был оценен по пятибалльной системе в рамках конкретного показателя конкурентоспособности. Нами выделены следующие показатели конкурентоспособности детского сада: цена, образовательная программа, индивидуальный подход каждому ребенку, возможность посещать специалистов, питание.

Сама оценка  предприятий  проводилась экспертным методом. Считали, что все показатели имеют одинаковый вес и важность. По основным показателям конкурентоспособности  предприятие 

ООО «Город детства» выигрывает (итоговый балл 24 балла). Более того, этот детский сад ориентируется на высокообеспеченный контингент. В данной нише нет ни одного детского сада, т.е. она свободна.

Конкурентная стратегия, которую выбрало  предприятие  ООО «Город детства»  – стратегия фокусирования, предполагающая оказание уникальных услуг для определенного сегмента рынка, опирающаяся на преимущества высокого порядка. Стратегия ценообразования – ориентация на спрос.

 

 

Таблица 2 – Информация для оценки конкурентов

Сравнительные показатели	ООО "Город детства"	НДОУ «Ритм»	НДОУ «Малыш»	АНО «Юнга»	ОАО №32 «Амуркабель»	НУДДО сад «Сказка»	Муниципальные детские  сады	МУ детский Родничок
Цена1	4	4	4	4	1	1	2	3
Образовательные программы2	5	4	4	4	5	5	3	3
Индивидуальный подход к каждому ребенку3	5	4	4	4	5	5	3	4
Возможность посещать психолога, логопеда, мед работников и т.п.4	5	4	4	3	4	4	3	3
Питание5	5	4	4	4	5	5	3	4
Средний бал	24	20	20	19	21	21	15	17

 

 

 

План маркетинга.

Необходимо проводить  рекламную деятельность. Предполагается, что рекламная деятельность будет  реализовываться только на начальном  этапе в связи с тем, что  далее о нашем детском саду будут знать, т.е. информация среди родителей будет передаваться из уст в уста. Таким образом, рекламную кампанию проводили другие детские сады.

Самые эффективные  способы рекламы частного детсада  следующие:

- адресная рассылка  рекламных листовок жителям микрорайона, в котором расположено заведение;

- реклама на игровых  площадках, в детских поликлиниках, центрах, магазинах детских товаров  и т.д.;

- контекстная реклама  в Интернет, если настроить показ  объявлений на региональных тематических  сайтах;

- реклама на радио, телевидение.

Регистрация в интернете  и размещение объявлений на сайте - бесплатно

Стоимость листовки формата 1/3 А4  тиражом 3000 экземпляров составляет 1,13 за единицу. На одной странице будет размещено 3 листовки, что в общей сумме составит 9 тыс. экземпляров

Реклама в газете будет проводиться в «Презенте». Стоимость  1  кв. см. размещенной на полосе мелованной бумаги 2-4  составляет 40 рублей. Что составляет для нашей рекламы 2120руб. в одном номере. 

По телевидению мы выбрали канал «СТС», первый развлекательный канал. Стоимость минуты ролика составляет 1020 руб. / сек.

С середины 2012 года  не планируется рекламная кампания, т.к. предполагается, что все места  будут заняты. В 2013 и 2014 гг.  также  планируется небольшое количество денежных средств выделить на рекламную кампанию, в связи с тем, что емкость детского сада не велика и предполагается, что все места будут заняты. Детский сад «Город детства» исходит из опыта существующего частного детского сада, который не дает вообще рекламу и не имеет свободных мест в наличии.

Суммарные затраты на рекламу представлены в таблице 3.

     

 

Таблица 3 – Затраты на рекламу.

Затраты на маркетинг, тыс. руб.

2012 год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Газеты (Презент)

15,3 т. р

15,3 т. р

13,7 т. р

6,4т. р

6,4 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

Кол-во раз в мес.

8

8

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Телевидение (телеканал «СТС»)

23т. р

23т. р

13,7 т. р

19,7т. р

19,7 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 ты р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

Кол-во секунд в месяц

1615 сек.

1615 сек.

807 сек.

1210 сек.

1210 сек.

0 сек.

0 сек.

0 сек.

0 сек.

0 сек.

0 сек.

0 сек.

Адресная рассылка листовок

3,3 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

0 т. р

Итого

41,6 т. р

38,3 т. р

27,4 т. р

26,1 т. р

26,1 т. р

0,0 т.р

0,0 т. р

0,0 т. р

0,0 т. р

0,0 т. р

0,0 т. р

0,0 т. р

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3

Затраты на маркетинг, тыс. руб.	2012 год			2012 год		2013 год		2014
	1 кв.	2 кв	3, 4 кв	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод
Газеты	44,3 тыс. руб	12,8  тыс. руб	0 тыс. руб	57,1 тыс. руб	0 тыс. руб	13,0 тыс. руб	0 тыс. руб	16,0 тыс. руб	0 тыс. руб
Кол-во раз в мес.	20	8	0	28	0	2	0	2	0
Телевидение	59,7 тыс. руб	39,4 тыс. руб	0 тыс. руб	99,1 тыс. руб	0 тыс. руб	20,0 тыс. руб	0 тыс. руб	25,0 тыс. руб	0 тыс. руб
Кол-во секунд в месяц	4037 сек.	2420 сек.	0 сек.	6457 сек.	0сек.	1500 сек.	0сек.	1647 сек.	0сек.
Итого	107,3 тыс. руб	52,2 тыс. руб	0,0 тыс. руб	159,5 тыс. руб	0,0 тыс. руб	33,0 тыс. руб	0,0 тыс. руб	41,0 тыс. руб	0,0 тыс. руб

 

 

5. Производственный план.

Потребный объем оказываемых  услуг высок. В саду планируется  открыть 6 групп по 10 человек. В каждой группе будет работать свой воспитатель, помощник воспитателя. Группы распределены по возрастным характеристикам: 1,5-2 года; 2-3 года;3-4 года;4-5 лет;5-6 лет;6-7 лет. Планируемый объем оказываемых услуг представлен в таблице 4. 

Выручка от оказанных услуг  равна произведению количества детей в саду на цену в месяц. Сумма выручки от оказанных услуг  составит 960тыс. руб. в месяц, или 2880 тыс. руб. в квартал (960 т.р.*3 мес.), или 5760 тыс. руб. в полугодие (960 т.р.*6 мес.).

Для реализации проекта  необходимо выкупить 258,9 кв.м. помещения на первом этаже дома. Необходимо провести ремонт, чтобы помещение соответствовало всем требованиям. Далее необходимо закупить оборудование, материалы, игрушки, развивающие комплексы, сделать спортивную площадку. Расчет всех расходов, которые планируется осуществить и амортизационных отчислений представлен в таблице 5.  Стоимость 1 кв.м. предполагается в размере 34 750 тыс. руб. (Стоимость 1 кв.м. рассчитывалась исходя из средних цен на помещения такого типа по г. Хабаровску, согласно данным Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 января 2011 г. N 10 "О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации")

 

Стоимость помещения  составит 9 млн  руб. (исходя из расчета  в 34750 руб. стоимость 1 кв.м., площадь помещения – 258,9 кв.м.).

Стоимость ремонта – 1 млн руб.:

- стоимость материалов 800 тыс. руб.;

- стоимость работ –  200 тыс. руб.

Стоимость оборудования детской площадки бралась исходя из средних цен на нее.

Стоимость мебели составляет 500 тыс. руб.:

- кровати по 2 тыс. руб. 50 шт. = 100 тыс. руб.;

- шкафы 20 шт. в среднем  по 5 тыс. руб. = 100 тыс. руб.;

- столы и стулья  на сумму 100 тыс. руб.;

- раздевалки на сумму  в 70 тыс. руб.;

- прочие предметы на  сумму 130 тыс. руб.

 Сумма первоначальных вложения составит 11600 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений в месяц равна 60,83 тыс. руб. Метод амортизации – линейный. Данный метод будет закреплен в учетной политике организации.

В течение первых трех лет организации не планируется закупать новое оборудование.

Далее произведу расчет потребности в работающих в детском  саду.

 Планируется на  каждую группу по одному воспитателю  и одному помощнику воспитателя.  При этом логопед, психолог, уборщицы работают на 0,5 ставки в детском саду, а спортивный тренер, педиатр, массажист, преподаватель музыки и театральной студии на 0,25  ставки.

Расчет фонда заработной платы представлен в таблице 6.

Итак, общая сумма заработной платы в месяц составляет 336 тыс. руб. ВБФ = 34% от фонда оплаты труда = 0,34 * 336 = 114,24 тыс. руб.