- разработка оптимальных межцеховых  маршрутов и технологической тары с учетом требований идентификации;

     - разработка и согласование с  заинтересованными службами предприятия  (ОМТС, ОТК, ОГТ, ПДО и т.д.) технологических  процессов идентификации и прослеживаемости, форм сопроводительных документов, требований по учету, систематизации и обработки данных по идентификации, применению средств вычислительной техники и т.д.;

     - регламентирование отработанной  технологии идентификации и прослеживаемости  в нормативно-технической и методической  документации;

     - обучение персонала способам и методам идентификации, осуществляемое службой подготовки кадров;

     - подготовка предложений по срокам  хранения информации о материалах, комплектующих, готовой продукция  в процессе идентификации.

7. На этапе производства производственными подразделениями осуществляется:

     - обеспечение стабильного функционирования  принятой схемы идентификации  и прослеживаемости и контроль за соблюдением установленных процедур;

     - корректировка принятых способов  идентификации и состава сопроводительной  документации по результатам данных о качестве продукции, анализа причин дефектов и отказов, анализа затрат на качество, предложений подразделений и служб предприятия и т.д.;

     - обеспечение преемственности принятой  схемы идентификации и прослеживаемости  при внесении изменений в действующую техническую документацию;

     - внедрение автоматизированных средств  обработки данных по идентификации  в процессе производства.

8. На этапе контроля и проведения испытаний службой ОТК совместно с производственными подразделениями осуществляется:

     - идентификация прошедшей контроль продукции по всей технологической цепочке;

     - идентификация несоответствующей  продукции (деталей, узлов, сборочных  единиц и т.д.) с последующей  изоляцией;

     - контроль оформления и четкой  записи информации в сопроводительной  документации по процедурам контроля и испытаний.

9. На стадиях погрузочно-разгрузочных работ, упаковки, хранения и поставки осуществляется:

     - маркировка, этикетированние отгружаемой  продукции;

     - идентификация изделий с ограниченным  сроком годности;

     - обеспечение четкого порядка складирования и отгрузки изделий с ограниченным сроком годности или требующим специальной защиты в процессе транспортировки и хранения;

     - обеспечение однозначной связи  между технологической маркировкой  и записями во внутренних носителях  информации с маркировкой упакованной и отгружаемой продукцией и записями в сопроводительной и эксплуатационной документации.

10. При организации внутренней проверки эффективности процедур идентификации и прослеживаемости рекомендуется использовать методический документ ВНИИС "Рекомендации. Внутренняя проверка система качества на предприятии".

 

2. Порядок организации работ по идентификации и прослеживаемости материалов, комплектующих изделий и готовой продукции (на примере машиностроительного предприятия)

     1. Поступающие на предприятие материалы и комплектующие изделия непосредственно перед складированием или направлением их на входной контроль должны быть подвергнуты предварительной проверке соответствия сопроводительной документации, способов маркировки (бирки, ярлыки и т.д.), внешнего вида тем требованиям, которые были согласованы с поставщиком. Проверяются: наличие необходимой документации, например, сертификатов на металлы, соответствие способов транспортирования и упаковки установленным требованиям, разборчивость или доступность применяемых методов идентификации, а также их сохранность при транспортировке и т.д.

     При проведении последующих погрузочно-разгрузочных работ, работ по складированию и  хранению необходимо обеспечить:

• сохранность ярлыков, бирок и других способов маркировки, их доступность для работников склада;
• четкое распределение по партиям, а также размерам, маркам, типам и т.д., исключив вероятность случайного использования материалов или комплектующих из других партий;
• последовательное размещение материалов и комплектующих в зависимости от сроков хранения и использования.

     Для обеспечения указанных требований в складских помещениях следует  предусмотреть однозначно понимаемые персоналом способы маркировки или  кодирования стеллажей, ячеек, специальной  тары и т.д. Процедуры погрузочно-разгрузочных работ, складирования, хранения материалов и комплектующих необходимо четко регламентировать в документации, обеспечив обучение и инструктаж персонала.

     Материалы и комплектующие изделия, поступающие  на входной контроль, проверяются на соответствие установленным требованиям, при этом осуществляется идентификация и изоляция бракованной продукции. Действия с несоответствующей продукцией, не прошедшей входной, контроль, должны регламентироваться документацией, согласованной с поставщиком и действующим законодательством. При задаче материалов и комплектующих изделий, например, с центрального склада в материальные склады цехов для запуска в производство кладовщик склада выписывает сопроводительной талон № 1, который визирует работник ОТК. При направлении партии материала, например, в заготовительный цех сопроводительный талон хранится в цехе (либо на цеховом складе), причем срок хранения определяется как временем полного использования данной партии, так и гарантийными сроками самой продукции, В цехе назначается ответственный за учет и хранение указанной сопроводительной документации.

     Материалы и комплектующие в цеховых  кладовых должны быть разложены раздельно  по меркам, размерам, партиям таким  образом, чтобы маркировка и прикрепленные к ним сопроводительные талоны были доступны для осмотра.

     2. При выдаче материалов или  комплектующих из цеха и цеховых  складов кладовщик выписывает  маршрутный лист (форма № 2) с обязательным указанием в нем всех данных сопроводительного талона с последующей регистрацией в журнале.

     При запуске материала в обработку  запрещается:

     - изготавливать партии заготовок  или деталей из материала разных  партий;

     - выписывать один маршрутный лист  на заготовки, изготовленные из  материала разных или неизвестных  номеров партий материала.

     Кладовщик после отчета за количество изготовленных  и принятых ОТК заготовок (деталей), указанных в маршрутных листах, осуществляет описание маршрутных листов и хранит их в кладовой цеха в установленном  порядке (по изделиям, годам, месяцам). Дальнейшее движение принятых ОТК заготовок и деталей по технологической цепочке внутри цеха осуществляется с оформленным маршрутным листом с указанием маршрута согласно действующей документации.

     3. Перед выпуском готовых деталей  из цеха ответственное лицо на основании маршрутного листа выписывает сопроводительный талон №2 (форма № 3) с обязательным заполнением всех граф и затем сдает детали на склад готовых деталей (СГД). Движение заготовок, деталей в цехах и между цехами необходимо производить по оптимальным цеховым и межцеховым маршрутам и обязательно в технологической таре с сохранением сопроводительной документации (маршрутный лист, сопроводительный талон №2) в аккуратном виде и строгом соблюдении правил оформления сопроводительной документации. Сопроводительные талоны №2 хранятся на СГД установленное время.

     4. Выдача деталей с СГД в цехи  производится с сопроводительным  листом (форма 4) с обязательным  заполнением всех граф на основании  сопроводительного талона№2. Дальнейшая обработка и движение деталей и сборочных единиц в цехах производится с сопроводительным листом, с которым они поступили с СГД. Выдачу материалов и комплектующих из цеховых кладовых и деталей с СГД должны производить в порядке очередности их поступления на склад. В случае дробления партии деталей или сборочных единиц при отправке на дальнейшую обработку выписывается на каждую отделившуюся партию дубликат сопроводительного листа, в котором должны быть переписаны все реквизиты из заглавной части основного сопроводительного листа и наименование последней технологической операции (для определения срока хранения). В дубликате сопроводительного листа фиксируются следующие данные:

     - количество деталей или сборочных  единиц в отделившейся партии  в штуках;

     - дата;

     - Ф.И.О. и подпись лица, отправившего партию.

     При запуске деталей и сборочных  единиц на последующую обработку  комплектовщик полразделения, из которого выдается партия, вписывает в сопроводительный лист маршрут обработки на основании  маршрутных карт.

     Сопроводительные  листы на сборочные единицы после выполнения операций, на которой сборочная единица вошла в изделие, исполнитель операции сдает на хранение в производственно-диспетчерское бюро.

     5. Сопроводительные листы на наиболее  ответственные сборочные единицы  после выполнения операции, на которой сборочные единицы вошли в изделие, исполнитель операции вкладывает в технологический паспорт (форма № 5) и передает на следующие операции сборки. При сборке изделий технологический паспорт служит сопроводительным документом по всему указанному в нем технологическому маршруту изготовления изделий. Технологический паспорт оформляется на каждое изделие, кроме того, он может оформляться на сборочные единицы со сложным технологическим маршрутом изготовления. Технологический паспорт заполняется мастером того участка, где производится первая операция. Состав операций, подлежащих включению в технологический паспорт, определяется ведущим технологом и согласовывается с ОТК.

     После сборки изделия исполнитель сшивает  все сопроводительные листы, включенные в паспорт, проставляет номер паспорта, к которому относятся сопроводительные листы, и сдает их в ЦДБ для учета и хранения.

     После приемки и упаковки изделия контрольный  мастер сдает полностью оформленный  технологический паспорт ответственному за учет и хранение паспортов, который регистрирует его в журнале. Сроки хранения технологического паспорта и сопроводительных листов устанавливаются в зависимости от специфики изделий.

 

Список использованной литературы

     1. Системы качества. Сборник нормативно-методических  документов М., издательство стандартов, 1989

     2. Международные стандарты. Управление  качеством продукции. ИСО 9000 - ИСО 9004, ИСО 8402. М., издательство стандартов, 1988

     3. Р 50-601-27-92. Рекомендации. Формирование, реализация и актуализация политики  предприятия в области качества. М., ВНИИС, 1991

     4. Р 50-601-29-92. Рекомендации. Внутренняя проверка системы качества на предприятии, М., ВНИИС, 1992

     5. Р 50-601-30-92. Рекомендации. Организация на предприятии работы по обеспечению стабильности качества изготовления продукции (в соответствии с - положениями стандартов ИСО серии 9000) (состав работ), М., ВНИИС,1992

     6. Рекомендации. Система качества. Регистрация  данных о качестве (в соответствии  с положениями стандартов ИСО  серии 9000). М., ВНИИС, 1992