Процесс регламентации закупок на предприятии

 

6. МОНИТОРИНГ

 

Контролируемые  параметры	Ответственный за проведение мониторинга	Данные для  оценки	Периодичность оценки
Заявки на закупку - оформление; -соответствие формы; -наличие всех параметров.	Начальник БМТО	СТП СМК 4.2.3-02 Управление ТНПА, НПА.	1 раз в неделю
План	Начальник БМТО	СТП 7.5.1-01-2009 Планирование и  диспетчирование производства.	1 раз в квартал
Оценка поставщиков	Начальник БМТО	СТП 7.4-1-2007 Оценка поставщика	1 раз в 6 месяцев
Экономическое обоснование  закупки	Тендер. Комиссия.	СТП СМК 7.4 Закупки	1 раз в месяц
Акт приемки по качеству	Начальник БМТО	Положение о приемке товаров по количеству и качеству Постановление от 03.09.2008 г. №1290	На каждую партию

 

8. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ  И УЛУЧШЕНИЯ

Показатель	Фактическое значение	Плановое значение	Показатель результативности, %
Количество ошибок при  оформлении заявок за год, шт.	7	10	70
Степень выполнения плана, %	95	100	95
Дебиторская задолженность поставщиков, млн. руб.	32	30	106,7
Остатки ресурсов на складе предприятия, т.	4	5	80
Бракованная продукция, %	6	5	120
Среднее арифметическое по полученным процентам результативности процессов			94,3

 

         Оценка результативности процесса (степень достижения целей процесса) осуществляется по результатам анализа полученных значений оцениваемых параметров, контролируемым при его мониторинге.

         Оценка результативности процесса осуществляется руководителем процесса за месяц и за год.

         Если результативность составляет 70-80%, то необходимо выявить и проанализировать причины, из-за которой процесс признан нерезультативным, затем принимать корректирующие действия.

         Если результативность составляет 80-90%, то необходимо принимать предупреждающие действия. При этом руководитель процесса обеспечивает:

- разработку и выполнение  коррекции, корректирующих и предупреждающих  действий в соответствии с  СТП 8.5.2 для достижения целей  и запланированных результатов процесса;

- проведение действий  по доведению результативности  процесса до запланированных результатов и достижению целей процесса.

         Если результативность составляет 90-100% - цели процесса достигнуты и процесс признан результативным. Руководитель процесса:

- обеспечивает разработку  и выполнение предложений и  мероприятий по улучшению;

- вносит предложения ПРК  по внесению изменений в процесс.

                                                          

9. Документирование

Общий перечень используемых документов

Наименование  документа	Место хранения	форма	носитель	Срок хранения
План работ на месяц	БМТО		бумажный	3 года
Журнал регистрации результатов  аналитических исследований	БМТО		бумажный	3 года после заполнения
Товарно-транспортная накладная	Бухгалтерия	ТТН-1	бумажный	бессрочный
Перечень выбранных поставщиков	БМТО		бумажный	3 года после заполнения
Заявки	БМТО		бумажный	3 года
Карточка складского  учёта (запись)	БМТО	Форма М- 17А	бумажный	бессрочный
Договор на закупку	БМТО		бумажный	5 лет
Журнал учета договоров	БМТО		бумажный	3 года после заполнения
Протокол разногласий	БМТО		бумажный	5 лет
Журнал входного контроля	БМТО		бумажный	3 года после заполнения
Приказ о формировании комиссии по приемке продукции по качеству	Секретарь-референт	СТП СМК 4.2.3-03	бумажный	До издания нового

 

10. БИБЛИОГРАФИЯ

1. Политика в области качества.
2. Система менеджмента качества. Положение о политике в области качества.
3. Цели в области качества.
4. Блок-схема управления процедурой закупок.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 г. «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству»

 

 

 

 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №	Номера листов				Всего листов в документе	Дата введения изменения	Дата внесения изменения	подпись
	измененных	замененных	новых	аннулированных

 

     

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИков

 

           1 Заренин М.В.Менеджмент.Организация управленческой деятельности.-Гомель,2000 г.-276 с.

           2 Заренин М.В.Организация и нормирование труда руководителей и специалистов, учебное пособие.-Гомель,ГГТУ имени П.О.Сухого,1995 г.-187 с.

          3 Кибанов А.Я.Управление персоналом:регламентация труда-орпроектирование.-М.Экономика,1973 г.-255 с.

         4 Научная организация труда в управлении производственным коллективом:Общеотраслевые науч.-методические рекомендации 2-е издание,переработанное и дополненное-М.:Экономика,1981 г.-286 с.

         5 Пригожин А.И.Методы развития организаций.-М.:МЦФЭР,2003.

         6  Смирнов Е.Л.Справочное пособие по НОТ-3-е издание ,М.:Экономика,1986.-398 с.

 

Дополнительные  источники

 

     1 Джуэлл Л.Индустриально-организационная психология.Учебник для ВУЗов-СПб.:Питер,2001.-720 с.

         2 Зудина Л.М.Организация управленческого труда:учебное пособие.-м.:ИНФРА-М,1997-256 с.