Обучение и развитие

Глава 3. Разработка проекта по совершенствованию системы  развития персонала филиалов ОАО «Сахаэнерго»

3.1.   Разработка  комплексной программы по совершенствованию  системы развития персонала

На основе анализа проведенного во 2 части дипломного проекта было выявлено, что причиной проблем в  филиалах ОАО «Сахаэнерго» является отдаленность от головного офиса, большие затраты на обучение с отрывом от производства, высокая стоимость обучения.

Не вызывает интереса у  организации современные актуальные на сегодняшний день методы как тренинги на рабочем месте, мероприятия по обмену опытом между сотрудниками, электронные способы обучения. Но методы,  используемые для обучения в организации, не являются достаточно эффективными.

Для решения данных проблем мы предлагаем создать ОАО корпоративный учебный центр (КУЦ).

Наличие собственного КУЦ имеет ряд преимуществ:

• КУЦ будет самостоятельно осуществлять планирование обучения персонала филиалов;
• обучение работников будет происходить без отрыва от производства в Верхоянской ГЭС, а также вблизи от других филиалов;
• обучение будет осуществляться с учетом специфики деятельности предприятия, уклон будет делаться на практическое обучение на конкретном рабочем месте, а не на теорию;
• появляется возможность разрабатывать программы, максимально соответствующие потребностям в обучении персонала;
• обучение работников будут проводить начальники цехов, мастера участков, высококвалифицированные работники, имеющие опыт работы в данной организации;
• корпоративные тренинги как напрямую, так и опосредованно могут решать задачи командообразования в коллективе;
• снижение затрат на обучение, так как обучать самим гораздо дешевле,чем «на стороне».

Основной задачей КУЦ будет являться: обеспечение организации и учебно-методического руководства подготовки рабочих, повышение квалификации рабочих, руководящих работников и служащих, проведение производственной практики студентов высших учебных заведений, учащихся техникумов.

КУЦ будет осуществлять следующие  функции:

• разработка и реализация программ корпоративного обучения;
• методическое обеспечение учебного процесса;
• определение потребности в обучении персонала;
• оценка эффективности обучения персонала;
• мониторинг рынка образовательных услуг.

КУЦ будет входить в  состав Управления кадровой политики, и напрямую связываться с головным офисом в Якутске.

В процессе обучения персонала  после внедрения проекта произойдут следующие изменения:

• заявки от филиалов на обучение работников, поступающие в группу по подготовке кадров, будут анализироваться специалистом по подготовке кадров, затем он будет определять необходимость в обучении работников, после чего заявки будут передаваться в КУЦ;
• при отправке работника на обучение, КУЦ самостоятельно будет осуществлять подбор преподавателей из числа производственного персонала (мастера, высококвалифицированные работники) для рабочих, а для менеджеров и руководителей привлекать тренинг-менеджеров и преподавателей, как со стороны, так и искать внутри предприятия, после чего это согласовывается с головным офисом;
• в КУЦ будут составляться сметы расходов на обучение работников филиалов и разрабатываться их программы обучения;

Таким образом, внедрение  данного проекта позволит решить проблему, связанную с обучением  персонала филиалов ОАО «Сахаэнерго» из-за их отдаленности от головного офиса, также для общего повышения уровня квалификации персонала, и для снижения затрат организации обучения.

Прежде чем приступить к реализации проекта необходимо разработать план действий по разработке и осуществлению проекта.

 

3.2.   Этапы реализации проекта и перечень мероприятий

Сначала необходимо выделить основные этапы разработки и реализации проекта, затем определить сроки  реализации. Этапы разработки проекта:

1 этап – Подготовительный этап.

Анализ существующей системы  обучения и развития персонала (для формирования первоочередных задач по созданию КУЦ).

Обоснование целесообразности создания КУЦ на базе анализа существующей системы обучения  и развития персонала. Описание возможных результатов от создания корпоративного центра: Например: обучение работников без отрыва от производства, экономия материальных затрат на обучение персонала.

Расчет материальных и  временных затрат на создание КУЦ.

2 этап – Организационная работа.

Разработка проекта Устава корпоративного учебного центра.

Разработка организационной  структуры учебного центра и системы  взаимодействий с организационной структурой всей организации..

Разработка штатного расписания корпоративного учебного центра.

Расчет затрат на оплату труда специалистов КУЦ.

Расчет оптимальных временных  и материальных затрат на обучение специалистов учебного центра.

Разработка системы наставничества, как варианта минимизации затрат на обучение персонала.

Расчет и оптимизация  затрат на подготовку и оборудование помещений: обоснование их количества, размера, оснащения, исходя из их целевого предназначения.

Разработка и обоснование  системы документооборота корпоративного учебного центра (в т.ч. формы и  бланки документов).

Выбор оптимальной формы  юридического оформления и подготовка необходимой документации.

3 этап – Подготовка кадров.

Разработка должностных  инструкций.

Разработка системы аттестации для сотрудников КУЦ.

Разработка системы набора персонала для КУЦ.

Подготовка руководителя КУЦ по индивидуальной программе.

4 этап – Программы методики.

Разработка системы обучения с учетом анализа систем бизнес- коммуникаций предприятия.

Разработка программ первичного обучения и программ повышения квалификации.

Разработка внутренних учебно-методических материалов по всем программам (в т.ч. разработка «раздаточного» материала  для обучаемых по каждой программе).

5 этап - Утверждение проекта корпоративного учебного центра и изменение процесса обучения персонала.

6 этап - Принятие нового процесса обучения персонала.

После принятия проекта КУЦ и изменения процесса обучения, необходимо будет составить учебные планы по всем специальностям.

Для планирования последовательности действий при решении поставленных задач вносим сроки реализации этапов проекта, также затраты и исполнителей в таблицу.

Таблица 3.2.1.

Затраты и сроки реализации этапов проекта

Название этапа	Период	Затраты	Исполнитель
1 этап - «Подготовительный»
1.1. Анализ существующей системы  обучения и развития персонала	02.07.12 –  11.07.12	3000	Специалист по подготовке кадров
1.2. Обоснование целесообразности  создания КУЦ на базе анализа  существующей системы обучения  и развития персонала.	12.07.12 –  16.07.12	3000	Специалист по подготовке кадров, экономист, начальник отдела инвестиций и эффективности проектов
1.3. Расчет материальных и временных  затрат на создание корпоративного  учебного центра.	17.07.12 –  23.07.12	3000	Экономист, гл. бухгалтер
2 этап - «Организационная  работа»
2.1. Разработка проекта Устава  КУЦ	24.07.12 –  27.07.12	10000	Начальник отдела кадров, специалист по подготовке кадров
2.2. Разработка организационной  структуры КУЦ  и системы  взаимодействий с организационной  структурой всей организации	30.07.12 – 02.08.12	8000	Специалист отдела кадров, начальник УКП, юрисконсульт
2.3. Разработка штатного расписания  КУЦ	03.08.12 –  06.08.12	6000	Гл. бухгалтер, специалист отдела организации  и оплаты труда УКП, специалист отдела кадров.
2.4. Расчет затрат на оплату  труда специалистов КУЦ	07.08.12 –  10.08.12	4000	Специалист отдела организации  и оплаты труда УКП, специалист отдела кадров.
2.5. Расчет оптимальных временных  и материальных затрат на обучение  специалистов центра	13.08.12 –  15.08.12	6000	Специалист по подготовке кадров, экономист
2.6. Разработка системы наставничества, как варианта минимизации затрат  на обучение персонала	16.08.12 –  20.08.12	8000	Специалист по подготовке кадров, экономист, бухгалтер
2.7. Расчет и оптимизация затрат  на подготовку и оборудование  помещений: обоснование их количества, размера, оснащения, исходя из  их целевого предназначения	21.08.12 –  24.08.12	12000	Инженер материально-технического снабжения, бухгалтер расчетной группы, специалист по подготовке кадров
2.8. Разработка и обоснование  системы документооборота корпоративного  учебного центра (в т.ч. формы  и бланки документов)	27.08.12 –  30.08.12	8000	Специалист отдела кадров, гл. бухгалтер
2.9. Выбор оптимальной формы юридического  оформления подготовка необходимой  документации	31.08.12 –  03.09.12	5000	Начальник правового управления, юрисконсульт
3 этап - «Подготовка кадров»
3.1. Разработка должностных инструкций	04.09.12 07.09.12	8000	Специалист отдела кадров, начальник  Управления кадровой политики, юрисконсульт
3.2. Разработка системы аттестации  для сотрудников КУЦ	10.09.12 13.09.12	8000	Начальник Управления кадровой политики, специалист отдела кадров
3.3. Разработка системы набора  персонала для КУЦ	14.09.12 19.09.12	8000	Начальник управления кадров, специалист отдела кадров
3.4. Подготовка руководителя КУЦ  по индивидуальной программе	20.09.12 27.09.12	25000	Начальник Управления кадровой политики, специалист по подготовке кадров
4 этап - «Программы и  методики»
4.1. Разработка системы обучения  с учетом анализа систем бизнес-коммуникаций организации	28.09.12 03.10.12	14000	Начальник Управления кадровой политики, специалист по подготовке кадров, юрисконсульт, гл. бухгалтер
4.2. Разработка программ первичного  обучения и программ повышения  квалификации	04.10.12 08.10.12	12000	Начальник Управления кадровой политики, специалист по подготовке кадров, юрисконсульт, гл. бухгалтер
4.3.. Разработка внутренних учебно-методических  материалов по всем программам (в т.ч. разработка «раздаточного»  материала для обучаемых по  каждой программе)	09.10.12 12.10.12	12000	Начальник Управления кадровой политики, специалист по подготовке кадров, юрисконсульт, генеральный директор
5 этап – Утверждение проекта  корпоративного учебного центра  и изменение процесса обучения  персонала	15.10.12 26.10.12	0	Генеральный директор, начальник Управления кадровой политики
6 этап – Принятие нового процесса  обучения персонала	29.10.12	0	Генеральный директор
Итого:	122 дня	163000

 

Длительность разработки проекта составляет  122 дня (4 месяца).

Единовременные затраты  включают в себя:

• Затраты для разработки проекта – 163 тыс. рублей;
• Материалы для оборудования классов – 1000 тыс. рублей (примерно).

ЕЗ = 163 + 1000 = 1163 тыс. рублей

Ежемесячные текущие затраты  включают:

• Оплата руководителю КУЦ - 30000;
• Оплата тренеров КУЦ – 60000 (допустим что на в штате центра на первом этапе три тренера);
• Затраты на рабочее место - 10000;
• Затраты на учебные и другие материалы – в среднем 15000.

Ежемесячные ТЗ = 30 + 60 + 10 + 15 = 115 тыс. руб

Итого на существование КУЦ потребуется примерно 138000000 рублей ежегодно.

 

3.3.Расчет социально-экономической  эффективности проекта

Эффективность- следствие, это результат какого-нибудь действия. Социальная эффективность проектов проявляется в возможности достижения позитивных, а также избегания отрицательных с социальной точки зрения изменения в организации. Экономическая эффективность - экономический результат осуществления мероприятий.

Для оценки экономической эффективности внедрения проекта необходимо рассчитать следующие показатели: денежные потоки, срок окупаемости проекта, дисконтируемый доход и др.

1. Определим норму дисконта. Норма дисконта рассчитывается по формуле

D = a+b+c, если a+b+c ≤10;

Или d = │(1+ a/100)*(1+b/100)*(1+c/100) - 1│100%, если a+b+c ›10,

где  a – принимаемая цена капитала, депозитный процент по вкладам или доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств, %;

b – уровень премии за риск проектов данного типа, %;

c – уровень инфляции, %.

Для расчета ставки дисконта кредитную ставку примем равную 13%, уровень инфляции 8% и уровень  риска проекта 3%. Поскольку сумма показателей больше 10%, расчет производится по второй формуле.

d = │(1+ 13/100)*(1+3/100)*(1+8/100) - 1│100% = 26 %.

2. Рассчитаем коэффициенты дисконтирования. Расчет производится путем умножения на коэффициент дисконтирования α, определяемый для постоянной нормы дисконта как

 

где i – номер периода проведения расчета.

Для первого периода (июль):

 

Для второго периода (август):

 

Для третьего периода  (сентябрь):

 

Остальные 9 периодов аналогично решили по этой формуле и внесли в таблицу 3.3.1.

3. Определяем текущий дисконтированный доход. Рассчитывается по следующей формуле:

ТДД = (Доход_i – Затраты_i) * α_i.

Рассчитываем показатель с декабря, так как с июля по ноябрь доходов не наблюдается.

ТДД₅ = (1103 – 115) * 0,31 = 306, 28 тыс. руб.

ТДД₆ = (1103 – 115) * 0,25 = 272 тыс. руб.

ТДД₇ = (1103 – 105) * 0,2 = 199,6 тыс. руб.

Оставшиеся периоды также  аналогично решены и внесены в  таблицу 3.3.1.

4. Рассчитаем дисконтированные  затраты. Рассчитываются по формуле:

ДЗ = Затраты * α_i.

ДЗ₁ = 52 * 0,74 = 38,48 тыс. руб.

ДЗ₂ = 54 * 0,63 = 34,02 тыс. руб.

ДЗ₃ = 38 * 0,5 = 19 тыс. руб.

5. Рассчитаем текущий ЧДД.

ЧДД = ТДД – ДЗ

ЧДД₀ = 0 – 19 =-19.

ЧДД₁ = 0 – 38,42 = -38,42.

ЧДД₂ = 0 – 34,02 = -34,02.

Остальные аналогично решились по формуле и внесены в таблицу 3.3.1

 

 

 

6. Рассчитаем накопленный ЧДД (чистая текущая стоимость ЧТС). Расчет производится путем суммирования значений текущего ЧДД очередного периода с предыдущим. Для первого периода значение ЧТС совпадает со значением ЧДД.

ЧТС₁ = -19 + (-38,48) = -57,48.

ЧТС₂ = -57,48 + (-34,02) = -91,5.

ЧТС₃ = -91,5 + (-19) = -110,5.

Все выше перечисленные показатели видны в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

Расчет чистого  дисконтированного дохода

Период	Прогнозируемый доход, тыс.руб.	Сумма затрат по проекту, тыс.руб.	Коэфф. дисконт-я	ТДД	Дисконтир. затраты	ЧДДt	ЧТСt
0 - июль	0	19	1	0	19	-19	-19
1 - август	0	52	0,74	0	38,48	-38,48	-57,48
2-сентябрь	0	54	0,63	0	34,02	-34,02	-91,5
3 - октябрь	0	38	0,5	0	19	-19	-110,5
4 - ноябрь	0	1115	0,4	0	557,5	-557,5	-668
5 - декабрь	1103	115	0,31	306,28	35,65	306,28	-361,72
6 - январь	1103	115	0,25	272	28,75	247	-114,72
7 - февраль	1103	105	0,2	199,6	21	199,6	84,88
8 - март	1103	105	0,16	159,68	16,8	159,68	244,56
9 - апрель	2205	100	0,12	252,6	12	252,6	497,16
10-май	2205	110	0,1	210,5	11	209,5	706,66
11 - июнь	2205	100	0,08	167,6	8	168,4	875,06
12 - июль	3360	100	0,06	195,6	6	195,6	1070,66
Итого:	14387	2128		1763,86	807,2	1343,66