Разработка проектного задания: описание назначения и целей, допущений и ограничений по проекту

Если  процесс будет обеспечен хорошим  качеством преподавания, то успех  Студии танцев гарантирован, и расходы  на дополнительную рекламу не понадобиться, поскольку при высоком уровне обучения слух о Школе танцев быстро распространится с помощью тех  же домохозяек, и клиенты придут из близлежащих районов, а в дальнейшем - со всего города.

 

 

 

 

4.2 Прогноз развития рынка

 

Анализ целевого рынка в г. Меленки.

Ме́ленки - город в России, центр Меленковского района Владимирской области. Население -15 тыс. жителей.

Через город  проходит трасса Москва-Рязань, Муром-Меленки, Касимов-Муром, Меленки - Владимир. Это говорит о большой проходимости автотранспорта через город.

Для расчета  Плана продаж в качестве исходных данных был выбран самый ожидаемый сценарий, а именно: загрузка первого месяца - 22 рабочих дней, в день приходит самое минимальное количество посетителей, а именно 0т 5-15 человек в каждый рабочий час на каждый вид услуги, рабочих часов в день не более 8 часов. Стоимость услуги составляет в среднем не дороже 150-200 рублей.

Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов.

Таблица 2

Предварительный прогноз продаж за 2012-2015 года

Услуги	Итого по 1-ому году	Итого по 2-ому году	Итого по 3-ему году
Бальные танцы	685500	785800	914400
Индивидуальные занятия	59800	88800	72000
Групповые занятия	625700	697000	842400
Клубные танцы	687100	785800	914400
Индивидуальные занятия	62200	88800	72000
Групповые занятия	624900	697000	842400
Восточные танцы	684850	785800	914400
Индивидуальные занятия	62200	88800	72000
Групповые занятия	622650	697000	842400
ИТОГО	2057450	2357900	2743200

 

Рис 1. Прогноз продаж на 2012-2015г.

 

Рис 2. Прогноз продаж на 2012-2013г

 

Как видно, выручка от продажи данной услуги увеличивается с каждым годом, что  говорит о положительной тенденции.

 

4.3. Прогноз спроса на услуги студии танцев

 

Клиент  танцевальной школы - это активный человек, который сам занялся поисками и нашел подходящую школу, а вовсе не тот, кто случайно увидел или услышал рекламу и «клюнул» на нее.

В современном  танцевальном мире существует масса  подходов в развитии и росте танцевальных направлений и создании школ.

Основными клиентами Студии танцев являются подростки, молодые люди, взрослые до 35 лет, а  также пенсионеры, стремящиеся к  улучшению собственного здоровья, и  достижения профессионального уровня исполнения танцев.

Реклама

Разработка  логотипа - 2000 руб.

Подготовка  макета с цветоотделением под  типографию - 5000 руб.

Визитки 2 сторонние 100 штук - 270 руб.

Буклеты 4+4АЗ 100 г/м 500 штук - 1350 руб.

Реклама в газете «Коммунар» - 20 руб. за объявление (газеты входит каждую неделю) – 3 месяца – 240 руб.

Необходимы  сделать следующее:

- реклама  в школах, детских садах, университетах,  учебных заведениях;

- печатная  реклама;

Основным  методом продвижения услуги можно  считать рекламу посредством  самой услуги, которую оказывает  высококвалифицированный специалист. В качестве дополнительной рекламы  можно проводить танцевальные вечеринки. Такие мероприятия полезны для  мотивации учащихся, проводятся раз  в неделю, организуются в клубе  или ресторане, где клиенты могут  потанцевать, и показать чему их научили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Управление проектом

5.1. Организационная структура

 

Для танцевального  бизнеса характерно малочисленность  персонала. Именно по этому для разработки организационной структуры создаваемой  организации ООО «В ритме танца» студия танцев выбрана линейная структура управления.

Так как  студии танцев работает небольшое число персонала ООО «В ритме танца» линейный тип организационной структуры наиболее удобен для проектируемой организации.

Студия танцев ООО «В ритме танца» имеет организационную форму общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на имя Майорова Диана Сергеевна.

Юридический адрес: город Меленки ул. Красноармейская д. 94. Данная организационно-правовая форма выбрана не случайно. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убыток, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов.

Таким образом, данная организационно-правовая форма  наиболее выгодна для создаваемой  организации, так как ответственность  за хозяйственную деятельность несут  все учредители, что помогает избежать излишних рисков.

Далее представим укрупненную структуру работ  по созданию студии танцев «В ритме  танца».

 

 

Рис 3. Укрупненная структура работ по проекту

Рис. 4. Диаграмма Ганта

 

Рис. 5. Сетевой график

 

Таким образом, продолжительность всех работ составляет 60 дней от разработки до открытия студии танцев. Более подробная структура  и сетевой график представлены в  приложении.

 

5.2. План по персоналу

 

Предполагается  что в проектируемой организации  ООО «В ритме танца» студии танцев будет работать небольшое число человек. Количество персонала в организации школы не превышает 8 человек. Для каждого кадра разработаны соответствующие должностные инструкции.

Таблица 3

Штатное расписание

Должности	Кол-во	Затраты на оплату труда в месяц на штатную  единицу	Затраты на трудовые ресурсы	Годовой ФОТ	Отчисления (34%), руб./год
Административно-управленческий персонал
Генеральный директор	1	10000	10000	120000	40800
Бухгалтер	1	9000	9000	108000	36720
Уборщица	1	4000	4000	48000	16320
ИТОГО по АУП	3	23000	23000	276000	93840
Основной производственный персонал
хореограф бальный	1	12000	12000	144000	48960
хореограф клубный	1	12000	12000	144000	48960
Хореограф восточных танцев	1	12000	12000	144000	48960
администратор	1	7000	7000	84000	28560
ИТОГО по ОПП	5	43000	43000	516000	175440
Всего по персоналу	8	66000	66000	792000	269280

 

Так как проектируемое предприятие  относится к сфере услуг, то планируемый график работы с 11.00 до 21.00. Режим работы административно-управленческого персонала с 11.00 до 19.00 с перерывом на обед пять дней в неделю. Уборщица работает вечером (после закрытия).

Кадровый состав фирмы: генеральный директор, бухгалтер, хореографы, администратор, уборщица.

Расписание занятий

Таблица 4

Предварительное Расписание занятий  на неделю

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
12.00-13.30		Бальный танец	Бальный танец		Бальный танец
14.00-15.30	Бальные танцы	Восточный танец		Клубный танец	Восточный танец
16.00-17.30	Клубный танец	Клубный танец	Восточный танец	Бальный танец	Клубный танец
18.00-19.30	Танец живота		Клубный танец	Восточный танец

 

Таблица 5

Предварительная стоимость занятий

Наименование	Продолжительность	Разовое посещение руб
Танец живота	1 час 30мин	150
Клубный танец	1 час 30мин	150
Бальный танец	1 час 30мин	150
Персональный тренинг	1 час 30мин	200-250

 

5.3. Производственный  план

 

Аренда  Основным оборудованием Студии танцев являются:

- мебель  для оборудования офиса: стулья, вешалки, мебель для раздевалки, стойка на ресепшен;

Поставщик: ООО "ГРОС", г. Владимир, 2й Почаевский проезд, дом 12

8 (4922) 49-40-50, gros@region33.ru Недорогая офисная мебель в нашем интернет магазине www.grosmebel.ru

- зеркала для танцевального зала; - музыкальный центр ;

Поставщик: Телефон: 8-800-200-777-5, Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 А Сайт: mvideo.ru - кулер.

Поставщик: Магазин «снабженец», оптовый магазин, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.2. Тел./Факс: (4922) 42-20-20, 42-30-99, 43-14-73,

Самое важное в танцевальном помещении - это напольное  покрытие и вентиляция. Пол должен быть не жестким, амортизирующим, лучше  всего некрашеный паркет.

Планируется арендовать здание практически в центре города, рядом с автовокзалом г. Меленки по адресу ул. Красноармейская, д 94а. (заключается договор аренды: см приложение). В помещение данного здания находился небольшой тренажерный зал, поэтому помещение практически не подлежит ремонту для нашей деятельности. Необходимо будет только сделать косметический ремонт и оформить  зал.

Стоимость аренды составляет 400 рублей с 1 квадратного метра в месяц. Площадь арендуемого помещения составляет 110 м². Таким образом за год плата за аренду составит  44000 руб.  Также установлен кондиционер, который тоже благоприятствует созданию необходимого микроклимата. В помещении имеется подводка горячей и холодной воды к раковине моечной ванны. Имеется канализация, которая обеспечивает удаление сточных вод.

 

Таблица 6

Аренда

Наименование  помещения	Площадь, кв.м.
	S, кв.м.	цена кв.м/мес.	сумма, руб.
Всего	110	400	44000

 

 

 

 

Таблица 7

Стоимость основных производственных фондов

Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость оборудования
Оборудование (производственное)
Музыкальная установка Музыкальный центр Micro с DVD LG XB-14	1	3690	3690
ИТОГО по оборудованию производственному			3690
Оборудование (непроизводственное)
мини-хлодильник	1	2000	2000
кулер  (16 L/HL) s напольный компресс. Охлаждение	1	5000	5000
кондиционер	2	15000	30000
Охранное оборудование (видеонаблюдение)	1	2000	2000
ИТОГО по оборудованию непроизводственному	5		39000
Мебель
стол	2	1000	2000
стол офисный	1	2000	2000
стойка ресепшн	1	11650	11650
стул	6	500	3000
стул офисный	2	1000	2000
вешалки	2	800	1600
шкаф для одежды	1	800	800
диван	1	4000	4000
шкаф для документов	1	2500	2500
ИТОГО по мебели	17		29559
Оргтехника
Компьютер	2	5500	11000
Принтер/факс	1	4999	4999
Контрольно-кассовый аппарат	1	13000	13000
ИТОГО по оргтехнике	4		28999
Ремонт помещения			100000
Всего	27		101248