Расчет технико-экономических показателей плана

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. План материально-технического обеспечения. 

2.1.  Определение удельной нормы (К_УД) расхода материалов по таблице 3 для каждого вида изделий.

     Удельная  норма (Куд) определяется как сумма произведений сравниваемых оптовых цен каждого вида изделий на норму расхода ресурсов для каждого вида ресурсов соответственно

     Отсюда: 

К_уд. кокс = 1500шт*250кг+2000шт*430кг+700шт*310кг = 1452т

К_уд. доломит = 1500шт*0,54т+2000шт*0,43т+700*0,54т = 2048т

К_уд. ферросилиций = 1500шт*0,47т+2000шт*0,81т+700*0,77т = 2864т

К_уд. руда = 1500шт*0,75т+2000шт*1,81т+700*1,86т = 6047т

К_уд. вода = 1500шт*0,2м³+2000шт*0,19 м³+700*0,2 м³= 820м³

К_уд. эл/эн = 1500шт*17кВт-час+2000шт*29 кВт-час +700*24 кВт-час = 100300КВт-час

К_уд. пар = 1500шт*0,4Гкал+2000шт*1,2 Гкал +700*1,2 Гкал = 3840Гкал 

2. Расчет  ресурсов по заводу в таблице 8.

      Потребность на годовую производственную программу  определяется как произведение цены материала за единицу на удельную норму.

Отсюда: 

Кокс   1350руб*1452т=1960200 руб;

Доломит  64руб*2048т = 131072 руб;

Ферросилиций 260руб*2864т = 149838 руб;

Руда   25000руб*6047т = 151175000 руб;

Вода   12руб*820 м³= 9840 руб;

Электроэнергия 2,8руб*100300 КВт-час = 280840 руб;

Пар   370руб*3840 Гкал = 1420800 руб. 

     Потребность на изготовление технической оснастки составляет 3% от потребности на годовую производственную программу.

     Отсюда: 

Кокс   1960200 руб *0,03=58806 руб;

Доломит  131072 руб *0,03 = 3932,16 руб;

Ферросилиций 149838 руб *0,03 = 4495,14 руб;

Руда   151175000 руб *0,03 = 4535250 руб;

Вода   9840 руб *0,03 = 295,2 руб;

Электроэнергия 280840 руб *0,03 = 8425,2 руб;

Пар   1420800 руб *0,03= 42624 руб. 

     Потребность на ремонтно-эксплуатационные нужды  составляет 5% от потребности на годовую производственную программу.

     Отсюда: 

Кокс   1960200руб*0,05=98010 руб;

Доломит  131072 руб *0,05 = 6553,6 руб;

Ферросилиций 149838 руб *0,05 = 7491,9 руб;

Руда   151175000 руб *0,05 = 7558750 руб;

Вода   9840 руб *0,05 = 492 руб;

Электроэнергия 280840 руб *0,05 = 14042 руб;

Пар   1420800 руб *0,05= 71040 руб. 

     Потребность на внедрение новой техники составляет 8% от потребности на годовую производственную программу.

     Отсюда: 

Кокс   1960200 руб *0,08=156816 руб;

Доломит  131072 руб *0,08 = 10485,76 руб;

Ферросилиций 149838 руб *0,08 = 11987,04 руб;

Руда   151175000 руб *0,08 = 12094000 руб;

Вода   9840 руб *0,08 = 787,2 руб;

Электроэнергия 280840 руб *0,08 = 22467,2 руб;

Пар   1420800 руб *0,08= 113664 руб. 

     Итого потребность на производственно-эксплуатационные нужды составляет сумма на годовую производственную программу, на изготовление технической оснастки, на ремонтно-эксплуатационные нужды и на внедрение новой техники.

     Отсюда: 

Кокс 1960200 руб +58806 руб +98010 руб +156816 руб =2273832 руб;

Доломит 131072 руб+3932,16 руб+6553,6 руб+10485,76 руб =152043,52 руб;

Ферросилиций 149838 руб+4495,14 руб+7491,9 руб+11987,04 руб =173812,08 руб;

Руда 151175000 руб +4535250 руб +7558750 руб + 2094000 руб = 175363000 руб;

Вода   9840 руб+295,2 руб+492 руб+787,2 руб=11414,4 руб;

Электроэнергия 280840 руб +8425,2 руб +14042 руб +22467,2 руб = 325774,4 руб;

Пар 1420800 руб +42624 руб +71040 руб +113664 руб = 1648128 руб. 

     Потребность на капитальное строительство составляет 7% от потребности на производственно-эксплуатационные нужды.

     Отсюда: 

Кокс   2273832 руб*0,07 = 159168,24 руб;

Доломит  152043,52 руб*0,07 = 10643,05 руб;

Ферросилиций 173812,08 руб*0,07 = 12166,85 руб;

Руда   175363000 руб*0,07 = 12275410 руб;

Вода   11414,4 руб*0,07 = 799,01 руб;

Электроэнергия 325774,4 руб*0,07 = 22804,21 руб;

Пар   1648128 руб*0,07 = 115368,96 руб. 

     Потребность на переходящий остаток на конец планового года составляет 10% от потребности на годовую производственную программу.

     Отсюда: 

Кокс   1960200 руб *0,01=196020 руб;

Доломит  131072 руб *0,01 = 13107,2 руб;

Ферросилиций 149838 руб *0,01 = 1498,38 руб;

Руда   151175000 руб *0,01 = 15117500 руб;

Вода   9840 руб *0,01 = 984 руб;

Электроэнергия 280840 руб *0,01 = 28084 руб;

Пар   1420800 руб*0,01= 142080 руб. 

     Общая потребность в денежном выражении  составляет сумме потребностей на производственно-эксплуатационные нужды (без транспортных затрат), на капитальное строительство и на переходящий остаток на конец планового года.

     Отсюда: 

Кокс 2273832 руб + 159168,24 руб + 196020 руб = 2629020,24 руб;

Доломит  152043,52 руб + 10643,05 руб + 13107,2 руб = 175793,77руб;

Ферросилиций 173812,08 руб + 12166,85 руб + 1498,38 руб = 200962,73 руб;

Руда 175363000 руб + 12275410 руб + 15117500 руб = 202755910 руб;

Вода   11414,4  руб + 799,01 руб + 984 руб = 13197,41 руб;

Электроэнергия 325774,4 руб +22804,21 руб +28084 руб = 376662,61 руб;

Пар 1648128 руб + 115368,96 руб + 142080 руб = 1905576,96 руб. 

Результаты  вычислений заносим в таблицу.

Таблица 8. План материально – технического обеспечения. 
 
 
 

 

Раздел 3. Разработка плана  по труду. 

     3.1.   Определение плановой трудоемкости изготовления продукции  

     Плановая  трудоемкость изготовления определяется как произведение количества изделий по плану на трудоемкость изготовления. Расчет проводим для каждого вида продукции.

     Отсюда: 

Продукция А:

1500шт*0,61чел-час = 915 чел-час. 

Продукция О:

2000шт*1,1чел-час = 2200 чел-час. 

Продукция Т:

700шт*2,5 чел-час= 1750 чел-час. 

Полученные  данные заносим в таблицу.

     Таблица 9. Определение плановой трудоемкости изготовления продукции

 

     3.2.  Расчет численности рабочих – сдельщиков. 

     Таблица 10. План расчета баланса рабочего времени одногом среднего рабочего.

 

     Расчет  проводим по формуле 5. 

, где        (5) 

П_Г – производственная программа , шт;

Н_ВР – трудоемкость (норма времени) изготовления по каждому виду (по плану), чел-час;

Пг*Нвр – плановая трудоемкость изготовления (п. 3.1.)

Б –  баланс рабочего времени одного рабочего в год, час;

Н_П – принятый в плане процент выполнения норм выработки 110 %. 

Отсюда: 

 

     3.3. Определение выработки рабочих – сдельщиков; расчет темпа роста выработки. 

     Выработку рабочих-сдельщиков определим по формуле 6: 

      , тыс.руб.рабочего в год (6) 

     Отсюда:

       

Среднесписочная численность в предыдущем году на 2 % больше 

Рс = 231чел*1,02 = 236чел чел. 

 

Определим темп роста по формуле 7: 

          (7) 

Отсюда: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывод.

      Предприятием выпускается 3 вида изделия А , О , Т с объемом выпуска 1570 , 1900 и 950 штук в год, соответственно. В плановом году выпуск составил этих же видов изделий 1500 , 2000 и 700 . В последующие 5 лет планируется увеличить объем выпускаемой продукции. И в конце пятилетки выйти на выпуск 1824, 2431, 852 штук каждого соответственно изделия. Программа самоокупаемости значительно ниже производимого объема продукции и составляет 398, 1110, 372 штук в год. Среднегодовая мощность завода составила 6875 штук в год. При этом коэффициент резерва составил 38,91%. Потребность в ресурсах на производство всего объема продукции в денежном выражении составила 208057,14 тыс.руб. Наиболее трудоемкой для изготовления является продукция вида О и составляет 2200 чел-часов. Среднее число часов работы одного рабочего в год 1912 часов. Среднесписочная численность рабочих-сдельщиков с учетом изменения производственной программы в плановом году составит 231 человек, что на 2% меньше чем в отчетном. Темп роста выработки по предприятию составит 97,61%.