Расчет технико-экономических показателей энергохозяйства

 

8.5.1 Списочное количество электриков ремонтников, Р

Р =                                                                                                      (9)

Р р=(2609,55*1,3)/(2027*1,5)*1,08=1,1 чел

 

где Q – годовая  суммарная трудоёмкость ремонтных  работ по годовому графику ТОиР энергооборудования цеха в человеко – часах;

f- коэффициент  неучтённых ремонтных работ –  1,1¸1,3

Кв – коэффициент  выполнения норм – 1,0 - 1,5

Списочное количество электриков эксплуатационников, Р

 

Р р=(2609,55*1,1)/(2077*1)*1,05=1,5 чел

 

В непрерывном  производстве

Р =                                                                                          (10)

 

Р =(342/650)*(3+1)*(2192/2077)=2,7 чел

 

где ∑ re – сумма ремонтных единиц, т.е суммарная годовая ремонтосложность энергооборудования по графику ТОиР;

Hore – норма  ремонтных единиц или ремонтосложности  на одного электрика – эксплуатационника

S – число  смен в сутках

8.5.2 Расчет потребного колличества энергоперсонала цеха

8.5.2.1 Электрики – ремонтники, Р

                                                                                                         (11)

 

Р р=(2609,55*1,3)/(2077*1,3) *1,08=2 чел

 

 

 

8.5.2.2 Электрики – эксплуатационники, Р

 

Р =                                                                                            (12)

 

 

Р =(342/650)*(3+1)*(2192/2027)=3 чел

Таблица 3 Ведомость  энергоперсонала цеха

Профессия	Разряд	Количество рабочих	Часовая тарифн. ставка, руб	Средний разряд
1. Электрики - ремонтники	5	1	47,03	5
	4	1	41,00
2.Электрики - эксплуатацион.	6	1	54,87	4
	5	2	47,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9  Планирование заработной платы

 

Планирование  заработной платы заключается в  составлении месячных, квартальных  и годовых фондов заработной платы. Любой фонд заработной платы представляет из себя расчет суммы денежных средств, которую необходимо выплатить работникам за их труд: за месяц – если месячный фонд, за квартал –если квартальный  фонд, за год – если годовой фонд.

Любой фонд заработной платы складывается из двух основных частей: фонд основной заработной платы  и фонд дополнительной заработной

Основная  заработная плата - заработная плата  за непосредственно выполненную  работу, а также все доплаты, связанные  с работой.

Состав основной заработной платы следующий:

- прямая заработная  плата (за непосредственную работу  и отработанное время),

- премия,

- доплата  за работу в ночное время,

- доплата  за работу в праздничные дни,

- доплата  за руководство бригадой,

- доплата  за обучение учеников, наставничество,

- доплата  за личное клеймо и др.

Дополнительная  заработная плата – вообще не связана  ни с работой, ни с отработанным временем. Она предусматривается трудовым законодательством.

Состав дополнительной заработной платы следующий:

- оплата очередного  дополнительного и ученического  отпуска,

- оплата выполнения  общественных и государственных  обязанностей,

- доплата  за выслугу лет,

- оплата часов  кормления ребенка,

-оплата льготных  часов работы подростков и  др.

 

9.1Фонд основной заработной платы, Фп:

 

9.1.1.2 Повременная форма оплаты:

 

Фп = чтс ·  Рс · Фд,                                                                                          (13)

 

где Фд – годовой  действительный фонд рабочего времени  по балансу,

чтс - часовая тарифная ставка соответствующего разряда,

Рс – списочное  количество рабочих данного разряда

 

Фпэ5=47,03*1*2077=97681,31       руб

Фпэ4=41*1*2077=85157                 руб

Фпр6=54,87*1*2027=111221,49     руб

Фпр5=47,03*2*2027=195362,62     руб

 

9.2 Фонд премий, Фпр:

 

,                                                                                                   (14)

 

где п% - процент  премий по положению о премировании (15-30%)

Фпрэ5=(30*97681,31)/100=2930,44        руб

Фпрэ4=(30*85157)/100=25547,1        руб

Фпрр6=(30*111221,49)/100=33366,45    руб

Фпрр5=(30*195362,62)/100=58608,79    руб

 

9.3 Фонд ночных доплат, Фнд:

 

                                                                                                 (15)

 

Фндэ5=(13,33*2930,44)/100=390,63       руб

Фндэ4=(13,33*25547,1)/100=3405,43     руб

Фндр6=(13,33*33366,45)/100=4447,75   руб

Фндр5=(13,33*56608,79)/100=7545,95   руб

где нд% - процент  ночных доплат

 

Трех и  четырех сменный режим работы:

 

                                                                                              (16)

 

Нд=13,33%

 

9.4 Фонд праздничных доплат, Фпд:

 

Фпд=(Пд%*Фп)/100                                                                                       (17)

 

Пд%=(чпд/Фн)*100                                                                                         (18)

 

где пд% - процент  праздничных доплат;

чпд – число  праздничных часов за год (в нормальных условиях  96 час, в тяжелых условиях 72 час);

Фн – номинальный  фонд рабочего времени по балансу, в  часах

 

Пдэ%=(96/2192)*100=4,38%

 

Фпдэ5=(4,38*97681,31)/100=4278,44    руб

Фпдэ4=(4,38*85157)/100=3729,88         руб

Фпдр6=(4,38*111221,49)/100=4871,50 руб

Фпдр5=(4,38*195362,62)/100=8556,88 руб

 

Итого фонд основной заработной платы с учетом поясного коэффииента,Фос:

 

Фос = ( Фп+Фпр+Фнд+Фпд) · Кп,                                                                (19)

 

Кп – районный коэффициент

 

 

Фосэ5=(97681,31+2930,44+390,63+4278,44)*1,15=121072,94        руб

Фосэ4=(85157+25547,1+3405,43+3729,88)*1,15=135515,32           руб

Фоср6=(111221,49+33366,45+4447,75+4871,50)*1,15=176993,26  руб

Фоср5=(195362,62+58608,79+7545,95+8556,88)*1,15=310585,38  руб

 

9.6 Фонд оплаты отпусков, Фот:

 

Фот=(от%*Фос)/100                                                                                       (20)

 

От%=(чот/Фн)*100                                                                                         (21)

 

где от% - процент  оплаты за отпуск;

чот – часы очередного, дополнительного и ученического отпуска по балансу

 

От%э=(192/2192)*100=8,76   %

От%р=(384/2192)*100=17,51 %

Фотэ5=(8,76*121072,94)/100=10605,98      руб

Фотэ4=(8,76*135515,32)/100=11871,14      руб

Фотр6=(17,51*176993,26)/100=30991,52    руб

Фотр5=(17,51*310585,38)/100=54383,5      руб

 

9.7 Фонд оплаты общественных и государственных обязанностей, Фго:

 

Фго=(го%*Фос)/100                                                                                        (22)

 

Го%=(чго/Фн)*100,                                                                                         (23)

 

где го% - процент  оплаты общественных и государственных  обязанностей;

чго – число  часов общественных и государственных  обязанностей по балансу

 

Гоэ%=(4/2192)*100=0,18%

 

Фгоэ5=(0,18*121072,94)/100=217,93 руб

Фгоэ4=(0,18*135515,32)/100=243,92 руб

Фгор6=(0,18*176993,26)/100=318,58 руб

Фгор5=(0,18*310585,38)/100=559,05 руб

 

9.8 Фонд доплат за выслугу лет, Фвл:

 

                                                                                                     (24)

 

Фвлэ5=(80*97681,31)/(12*100)=6512,08     руб

Фвлэ4=(80*85157)/(12*100)=5677,13            руб

Фвлр6=(80*111221,49)/(12*100)=7414,76    руб

Фвлр5=(80*195362,62)/(12*100)=13024,17  руб

 

9.9 Итого фонд дополнительной заработной платы, Фдоп:

 

Фдоп = Фот+Фго+Фвл                                                                                    (25)

 

Фдопэ5=10605,98+217,93+6512,08=17335,99  руб

Фдопэ4=11871,14+243,92+5677,13=17792,19  руб

Фдопр6=30991,52+318,58+7414,76=38724,86 руб

Фдопр5=54383,5+559,05+13024,17 =67966,72  руб

 

9.10 Общий годовой фонд заработной платы, Ф:

 

Ф = Фос+Фдоп                                                                                                (26)

 

Фэ5=121072,94+17335,99=138408,93  руб

Фэ4=135515,32+17792,19=153307,51  руб

Фр6=176993,26+38724,86=215718,12  руб

Фр5=310585,38+67966,72=378552,1    руб

 

9.11 Фонд выплат по итогам года (13 заработная плата), Фм:

                                                                                         (27)

Фмпэ5=(5%*97681,31)/100=48,84          руб

Фмпэ4=(5%*85157)/100=42,57               руб

Фмпр6=(10%*111221,49)/100=111,22   руб

Фмпр5=(10%*195362,62)/100=195,36   руб

 

 

9.12.Среднемесячная заработная плата на одного рабочего, Зср:

 

                                                                                                   (28)

Зсрэ5=(138408,93+48,84)/12=11538,15    руб

Зсрэ4=(153307,51+42,57)/12=12779,17    руб

Зсрр6=(215718,12+111,22)/12=17985,77  руб

Зсрр5=(378552,1+195,36)/24=15781,14     руб

 

 

Таблица 4 Годовой  фонд заработной платы

Профессии		Электрики- эксплуатанционники	Электрики-ремонтники	Итого
Разряд		5	2	-
Количество рабочих		2	3	5
Годовой действительный фонд рабочего времени		2192	2192	-
Часовая тарифная ставка		54,87	41,00	-
Фонд основной заработной платы	Фонд прямой зарплаты	182838,31	306584,11	489422,42
	Фонд премии	28477,54	91975,24	120452,78
	Фонд ночных доплат	7306,06	11993,7	19299,76
	Фонд праздничных доплат	8008,32	13428,38	21436,7
	Итого по профессии	226630,23	423981,43	650611,66
Фонд дополнительной заработной платы	Фонд оплаты отпусков	22477,12	85375,02	107852,14
	Фонд оплаты общественных и государственных  обязанностей	461,85	877,63	1339,48
	Фонд доплат за выслугу лет	12189,21	20438,93	32628,14
	Итого по профессии	35128,18	106691,58	141819,76
Общий годовой фонд заработной платы		291716,44	594270,22	885986,66
Фонд выплат по итогам года		91,41	306,58	397,99
Среднемесячная заработная плата  на одного рабочего		24317,32	33766,91	58084,23

           10  Смета затрат на капитальный ремонт агрегата

 

Смета затрат на капитальный ремонт агрегата показывает расчёт суммы денежных средств, которую  необходимо затратить при выполнении капитального ремонта.

Смета затрат на капитальный ремонт агрегата состоит  из следующих статей затрат:

Статья 1 Затраты  на сырьё, материалы, детали, узлы, используемые при выполнении капитального ремонта  агрегата

Статья 2 Заработная плата ремонтных рабочих

Статья 3 Накладные  расходы

Для расчёта  первой статьи необходимо составить  подробный перечень используемых при  капитальном ремонте деталей, узлов, материалов, их количество, цену за единицу. Расчёт ведут по каждой позиции умножением цены на количество и вводят коэффициент  транспортно – заготовительных  расходов, который составляет 1,2%. Полученные произведения по всем позициям складываются.

Вторая статья складывается из следующих подстатей:

2.1 прямая  заработная плата

2.2 премия  и доплаты

2.3 районный  коэффициент

2.4 отчисления  на социальные нужды

Для расчёта  подстатьи 2.1 прямая заработная плата  необходимо составить подробный  перечень работ по выполнению капитального ремонта данного агрегата.

Расчёт ведут  по каждой позиции умножением часовой  тарифной ставки на трудоёмкость, полученные произведения по всем работам складывают.

Подстатья 2.2 премия и доплаты определяется в  процентах от прямой заработной платы. Средняя величина 30 – 50%.

Подстатья 2.3 районный коэффициент определяется в процентах от суммы прямой заработной платы премии и доплат.

Подстатья 2.4 отчисления на социальные нужды определяется в процентах от суммы прямой заработной платы, премии и доплат. Государственная  величина 30%. Затем все подстатьи складывают.

Статья 3 накладные  расходы складывается из следующих  подстатей:

плановые  накопления

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

общепроизводственные  расходы

общехозяйственные расходы

Каждая из перечисленных подстатей определяется в процентах от прямой заработной платы ремонтных рабочих.

Средние величины процентов следующие:

20 – 40%

40 – 60%

60 – 80%

Таблица 5 -  Смета на капитальный ремонт двигателя переменного тока 4А160М6УЗ мощностью 15 кВт 975 об/мин 

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Обоснование	К-во	Сумма, руб
1	1.Выемка ротора 2.Проверка статора, ротора(чистка  и осмотр) 3.Обнаружение дифектов и устранение 4.Проверка подшипников скольжения  с последующей чисткой 5.Замена подшипников качения 6.Профилактические испытания	руб			350   500       500       180       150   300
2	Итого по статье 1				1980
	МАТЕРИАЛЫ		Цена, руб.
1	Эмальпровод диам. 1,6 мм	кг	150-339	16,3	2445
2	Синтофлекс 61 0,19	кг	367	0,6	220,2
3	Пленкосинтокартон 61 0,25	кг	348	0,5	174
4	Провод установочный ПАЛ	м	85-148	1,2	120
5	Стекломикинат ГФК-ТТ 0,25	кг	612-805	0,3	210
6	Клинья деревянные	п/м	1,2-5,6	28	112
7	Метизы	кг	38-52	0,6	24
8	Лента киперная	м	0,65	30	19,5
9	Трубка ТКР	м	10-19	4	60
Продолжение таблицы 5
10	Изолента Х/Б	кг	45	0,1	4,5
11	Лак МЛ-92	кг	62	2,5	155
12	Толуол	кг	48	0,5	24
13	Краска НЦ	кг	67	0,6	40,2
14	Смазка Литол	кг	33	0,2	6,6
15	Шкурка шлифовальная	м	95-101	0,1	100
16	Подшипники 60314	шт	320-500	2	800
17	Наконечники	шт	5-11	3	30
	ВСЕГО материалы	руб			4255
	ТЗР	руб			51,06
	ИТОГО материалы	руб			4306,06
	Возвратные отходы	руб			86,12
	ЦЕНА РАБОТЫ	руб			6372,18