Планирование на АТП

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 19:11, курсовая работа

Краткое описание

Задание
Объем перевозок за сутки по заявкам Qсут, т 2800 1000
Коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,83 0,81
Время нахождения автомобиля в наряде Тн, ч 9,4 9
Средняя техническая скорость Vт, км/ч 38 26,9
Длина маршрута Lм, км 38 27
Коэффициент использования грузоподъемности 0,85 0,9

Скачать целиком (67.28 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Содержимое работы - 1 файл

планирование.doc.doc

— 336.50 Кб (Скачать файл)
 

 

 

5. ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ 

Таблица 5.1. Показатели плана по труду и кадрам 

Показатель

Расчетная формула

 Марка автомобиля
    Маз 5332 зил 130в1+п/п  одаз 885
1 . Численность работников      
1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч ФРВ = [Дк - (Дв,п + Дотп + Дб +

+ Дго + Дн.с)] · tсм – t · Дпв,пп

 ФРВ = [365-(115+28+9+1,8+2)]*8=1776 ФРВ = [365-(115+28+9+1,8+2)]*8=1776
1.2. Численность водителей (чел.), в том числе: Nв = 1.05 · АЧр / (ФРВ · h) Nв =1,05*236361,6/(1776*1,2)=

116

 Nв =1,05*79825,5/(1776*1,2)=

39

-1-го  класса N1кл = Нв · 0.15 N1кл =116*0,15=17 N1кл =39*0,15=6
-2-го  класса N2кл = Нв · 0.25 N2кл =116*0,25=29 N2кл =39*0,25=10
1.3. Ремонтные рабочие, чел. Nрем = Тобщ  / (ФРВ · h) Nрем =76908,2/(1776*1,2)=

36

 Nрем =12180,2/(1776*1,2)=

6

1.4. Вспомогательные рабочие, чел. Nвсп = Тобщ · 0.25 / ФРВ Nвсп =76908,2*0,25/1776=

11

 Nвсп =12180,2*0,25/1776=2
1.5.Руководители, специалисты и  служащие Приложение 1 30 24
2.Расчет фонда оплаты труда      
2.1.Водители:      
-по  тарифу  ЗПтар = (ЗПт+ЗПткм) · Кп ЗПтар =(2759400+3883600)*1,15=

7639450

 ЗПтар =(1058500+1478250)*1,15=

2917263

ЗПт = Q · Ст ЗПт =1022000*2,7=2759400 ЗПт =365000*2,9=1058500
ЗПткм = Р · Сткм ЗПткм =19418000*0,2=3883600 ЗПткм =4927500*0,3=1478250
Ст = сч3кл · tпр /(60 · q · g) Ст =26,2*0,8/(8*0,85)=2,7 Ст =27,6*0,8/(7,5*0,9)=2,9
Сткм = Сч3кл · (tосн + tпз) /

(60 · q · g · Vт · b)

 Сткм =26,2*(1+0,04)/

(8*0,85*38*0,5)=0,2

 Сткм =27,6*(1+0,04)/

(7,5*26,9*0,9*0,5)=0,3

-доплаты,  надбавки ЗП1д,н = 0.25 · сч3кл· фрв · N1в ЗП1д,н =0,25*26,2*1776*17=

197758

 ЗП1д,н =0,25*27,6*1776*9=110289
ЗП2д,н = 0.1 · сч3кл· фрв · N2в ЗП2д,н =0,1*26,2*1776*29=

134941

 ЗП2д,н =0,1*27,6*1776*15=73526
ЗПбрд,н = 0.15 · сч3кл · фрв · Nбр ЗПбрд,н =0,15*26,2*1776*4=

27919

 ЗПбрд,н =0,15*27,6*1776*1=

7352,6

Nбр = Nв / Nчел/бр Nбр =116/30=4 Nбр =39/30=1
-премии П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н) П = 0.4*(7639450+197758+

134942+27919)=3200028

 П = 0.4*(2917263+74929,9+

49953,2+4995,3)=1218857

-основная Зпосн = ЗПтар+ ЗПдн+П Зпосн =7639450+197758+134942

+27919+3200028=11200097

 Зпосн =2917263+74929,9+49953,2+

4995,3+1218857=3716513

-дополнительная ЗПдоп = Н*ЗПосн ЗПдоп =13,7*11200097/100=1544413 ЗПдоп =13,7*3716513/100=509162
Н = 1.1 + Дотп ·100 / (Дк-Двп-Дотп) Н = 1.1 +28*100/(365-115-28)=13,7% Н = 1.1 +28*100/(365-115-28)=13,7%
-фонд  заработной платы ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп ФЗПв =11200097+1544413=

13864607

 ФЗПв =3716513+509162=4225675
-среднемесячная  заработная плата ЗПсред.мес = ФЗП / (12 · Nв) ЗПсред.мес =13864607/(12*116)=

9960

 ЗПсред.мес =4225675/(12*39)=9029
2.2.Ремонтные рабочие:      
-по  тарифу ЗПтар = Сч · Тобщ · Кп ЗПтар =23,8*76908,2*1,15=

2104977,4

 ЗПтар =23,8*12180,2*1,15=333372,1
-доплаты, надбавки ЗПд,н  = ЗПтар · 0.02 ЗПд,н  =2104977,4*0,02=42099,5 ЗПд,н  =333372,1*0,02=6667,4
-премии П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н) П = 0.4*(2104977,4+42099,5)=

858830,8

 П = 0.4*(333372,1+6667,4)=

136015,8

-основная Зпосн = ЗПтар + ЗПд,н + П Зпосн =2104977,4+42099,5+

858830,8=3005907,7

 Зпосн =333372,1+6667,4+

136015,8=476055,3

-дополнительная Зпдоп = Н · ЗПосн Зпдоп =13,7*3005907,7/100=411809 Зпдоп =13,7*476055,3/100=65219
Н = 1.1+Дотп · 100 /(Дк -Двп -Дотп) Н = 1.1+28*100/(365-115-28)=13,7% Н = 1.1+28*100/(365-115-28)=13,7%
-фонд  заработной платы ФЗПрр = ЗПосн+ЗПдоп ФЗПрр =3005907,7+411809=

3417717

 ФЗПрр =476055,3+65219=

541274

-среднемесячная  заработная плата ЗПсред.мес = ФЗП /(12 · Nрр) ЗПсред.мес =3417717/(12*36)=7911 ЗПсред.мес =541274/(12*6)=7517
2.3.Вспомогательные  рабочие:      
-по  тарифу ЗПтар= 0,25Сч · Тобщ·Кп ЗПтар=0,25*19,3*76908,2*

1,15=426744,4

 ЗПтар=0,25*19,3*12180,2*

1,15=67584,9

-премии П = 0.4 · ЗПтар П = 0.4*426744,4=170698 П = 0.4*67584,9=27034
-основная ЗПосн = ЗПтар + П ЗПосн =426744,4+170698=597442 ЗПосн =67584,9+27034=91619
-дополнительная ЗПдоп = Н · ЗПосн

Н = 1.1+Дотп ·100 /(Дк -Двп -Дотп)

 ЗПдоп =13,7*597442/100=81849

Н = 1.128*100/(365-115-28)=13,7%

 ЗПдоп =13,7*91619/100=12552

Н = 1.128*100/(365-115-28)=13,7%

-фонд  заработной платы ФЗПвр = ЗПосн + ЗПдоп ФЗПвр =597442+81849=679291 ФЗПвр =91619+12552=104171
-среднемесячная заработная плата ЗПсред..мес = ФЗП / (12 · Nвсп) ЗПсред..мес =679291/(12*11)=5146 ЗПсред..мес =104171/(12*2)=4340
2.4 .Руководители, специалисты и служащие      
-фонд  заработной платы ФЗПрсс = ЗПсред.мес · 12 ·  Nрсс · Кп ФЗПрсс =14200*12*30*1,15=

5878800

 ФЗПрсс =14200*12*24*1,15=

4703040

2.5. Фонд оплаты труда    4

ФОТ = åФЗПi

     i=1

 ФОТ=13864607+3417717+

679291+5878800=23840415

 ФОТ=4225675+541274+

104171+4703040=14445060

6. Стоимость и амортизационные отчисления

по  фондам предприятия 

6.1. Основные производственные фонды 

Таблица 6.1. Стоимость и амортизационные отчисления

по  основным производственным фондам 

Наименование  фондов и отчислений Структура, % Стоимость, млн. руб. Норма амортизации, % Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
1 Здания 24 5644000 2040000 1.2 6773 24480
2 .Сооружения и передаточные устройства 7 1656167 595000 8.3 137462 49385
3. Силовые и рабочие машины и оборудование 6 1411000 510000 6.7 94537 34170
4.Инвентарь и инструмент 2 470333 170000 12.5 5879163 21250
5.Прочие фонды 1 235167 85000 2.5 5879 2125
6.Подвижной состав 60 14110000 5100000 37 3305574 828469
Итого 100 23516667 8500000   9429388 959879
 
 

Апс1 =0,37*5255284,1*170000/100000=3305574 

Апс2= 0,37*1317120,75*170000/100000=828469 
 

6.2. Нормируемые оборотные средства

  Маз 5332 зил 130в1+п/п  одаз 885
1. Топливо 6136290/96*100=6391969 1557133/96*100=1622014
2. Смазочные, обтирочные и прочие  эксплуатационные материалы 398400/96*100=415000 144000/96*100=150000
3. Автомобильные шины 829800/96*100=864375 212400/96*100=221250
4. Запасные части и материалы 2485171/96*100=2588719 502561/96*100=523501
5. Фонд оборотных агрегатов - -
6. МБП 199200/96*100=207500 72000/96*100=75000
7. Топливо для хозяйственных нужд 174300/96*100=181563 63000/96*100=65625
8. Спецодежда 109050/96*100=113594 16240/96*100=15590
9. Прочие 398400/96*100=415000 144000/96*100=150000
10. Итого 11177720 2812980

 

  
7. СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

Таблица 7.1. Показатели сметы накладных расходов 

Наименование  статей расходов Процент, % Сумма по видам накладных расходов
1. Административно-хозяйственные расходы      
1.1 .Командировочные 0.15 7065 3037
1.2.Почтово-телеграфные и телефонные 0.45 21196 9109
1.3.Конторско-канцелярские и типографские 0.3 14131 6073
1.4.Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений 1.5 70653 6073
2.Общепроизводственные расходы      
2.1.Содержание производственных помещений и сооружений 12 565223 242920
2.2.Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава Табл. 5.1 6123814 131410
2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования 1% от Собор 945 342
2.4.Топливо, электроэнергия, вода для технических целей 6 282612 121460
2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей 1.05 49457 21256
2.6. Расходы по охране труда и техники безопасности 3 141306 60730
2.7. Расходы, связанные с арендой основных

фондов

 0.5 23551 10122
2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания 6 282612 121460
2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации 1.5 70653 30365
2.10. Расходы по повышению квалификации

кадров

 1.5 70653 30365
2.11.Расходы  по изобретательству, техническому усовершенствованию и рационализации 1.5 70653 30365
2.12.Противопожарные мероприятия 0.3 14131 607300
2.13.Прочие производственные расходы 0.3 14131 607300
Итого по смете   4710193 2024334
 

Сконтр 1 =0,15*(23840415-5878800+6136290+398400+2485171+178679+935556+3305574)=4710193 

Сконтр 2= 0,15*(14445060-4703040+1557135+144000+502561+447821+273556+828469)=2024334 

 

8. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

8.1. План по себестоимости 

Таблица 8.1. Себестоимость автомобильных перевозок 

Статьи  себестоимости Сумма затрат, руб. Структура

себестоимости, %

1. Фонд оплаты труда 23840415 14445060 47,58944 57,4716
2 .Единый социальный налог(34%) 8105741 4911320 16,18041 19,54034
3. Топливо 6136290 1557135 12,24906 6,19527
4.Смазочные, обтирочные и прочие материалы 398400 144000 0,795273 0,572923
5 .Ремонтный фонд 2663850,9 950381,6 5,31749 3,78122
6.Затраты на восстановление, износ и ремонт шин 935556,1 273555,9 1,867526 1,088379
7.Амортизация подвижного состава 3305574 828469 6,598476 3,296175
8.Накладные расходы 4710193 2024334 9,40233 8,054084
Итого 50096020 25134256 100 100

Информация о работе Планирование на АТП