Разработка элементов бизнес-плана

 

 

На основании полученных данных производим расчеты (по каждому виду работ) цены производства и реализации продукции. Здесь же мы приведём и расчёт структуры накладных расходов (таблица )Расчет выполнен в следующих таблицах:

 

Раздел 4.Оценка рынка сбыта

Рынок строительной продукции и  услуг в настоящее время является одним из быстрорастущих. Необходимо сделать оговорку по поводу несоответствия этого положения применительно к крупным домостроительным фирмам и предприятиям строительной индустрии из-за отсутствия необходимых средств на восстановление основных средств. Отсутствие средств на внедрение новых прогрессивных материалов и технологий в нужных объемах для крупных фирм ведет к потере маневренности этих предприятий и, в результате ведет к сокращению мощностей, к падению прибыли и уровня рентабельности производства и продаж.

Совсем иначе обстоит дело в  сфере мелкого строительного  бизнеса. Наличие средств малой механизации, привлечение строительных материалов нового поколения и прогрессивных технологий, а также благодаря узкой специализации этих предприятий в краткосрочных периодах увеличивает их финансовую и производственную маневренность. Это дает возможность фирмам вовремя обновлять необходимые средства производства, поддерживать достаточный уровень качества работ и диверсифицировать производство в критических моментах деятельности.

Исследование рынков сбыта продукции  позволило оценить рыночную нишу для расширения рассматриваемого предприятия  и развитие рынков сбыта на перспективу.

Результаты обработки информации о доле рынка в объеме работ  приводятся в таблицах 4.1 и 4.2.

 

Доля  рынка в объёме работ, процент  к общему объёму
			Таблица 4,1
№ пп	Сегменты рынка	Годы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1	г.Минск	83%	86%	92%
2	г.Столбцы	13%	11%	7%
3	г.Солигорск	4%	3%	1%
	Итого	100%	100%	100%

 

Доля  рынка в объёме работ, руб. (усл. ед.)
				Таблица 4,2
№ пп	Сегменты рынка	Годы
		2011	2012	2013
1	2	3	4	5
1	г.Минск	1919153697	2967941341	3175007016
2	г.Столбцы	300590338	379620404	241576621
3	г.Солигорск	92489335	103532837	34510946
	Итого	2312233370	3451094582	3451094582

 

 

 

 

Раздел 5.Оценка конкурентов

Данный раздел бизнес-плана включает анализ конкурентов, а именно:

• анализ его финансового состояния;
• анализ производственных и маркетинговых издержек;
• маркетинговая, производственная и научно-техническая стратегии;
• репутация предприятия и положение с кадрами.

Большую опасность  для нашего предприятия представляют частные фирмы, занимающиеся всеми  видами покрытий. В силу своей маневренности, они поглощают значительную часть рынка.

Ничего конкретного  сказать по поводу объемов работ, доходов и рекламы нельзя в силу того, что это является коммерческой тайной, а информация, извлекаемая из СМИ, весьма скудна и не позволяет сделать однозначных выводов о состоянии дел у конкурентов. А вот по поводу внедрения новых материалов и механизации ручного труда и прочих усовершенствований можно сказать точно: наши конкуренты (особенно частные предприятия) уделяют значительное внимание этим проблемам.

Уровень цен  наших конкурентов заставляет подумать о необходимости заказа их услуг. Мы считаем, что все же цена продукции конкурентов зачастую является завышенной с целью получения максимальной прибыли. Все это в большой степени относится к частным предприятиям. Что касается государственных предприятий, то наряду с приемлемыми ценами зачастую качество оставляет желать  лучшего, хотя наметилась тенденция к улучшению производимой продукции.

В общем, можно  сказать, что оптимального сочетания  отношения цена-качество производимой продукции нами не наблюдалось, что  заставляет думать о том, что найденный нами оптимум приведенного отношения обратит к нам взоры заказчиков.

Расчёт объёма продаж продукции и общей величины продаж по предприятию «Строитель», а также общих затрат произведены  в следующих таблицах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.Организация производства

Основная задача данного раздела бизнес-плана заключается в том, чтобы показать реальные возможности производства нужного количества товара или объема услуг в нужные сроки и с требуемым качеством.

Разработку данного  раздела бизнес-плана рекомендуется  проводить в следующей последовательности: обеспеченность технологией, затраты на получение технологии, производственная база, субподрядчики, сырье и энергия, трудовые ресурсы, статьи постоянных издержек, статьи переменных издержек.

Исходными данными для  определения потребности в материальных ресурсах являются:

- намеченные объемы производства продукции, или оказание услуг;

- нормативная база  с учетом снижения норм расхода  материалов за счет проведения  оргтехмероприятий.

С учетом полученных данных разрабатываем баланс материальных ресурсов на 2007-й год планируемого периода (таблица 7.1.), а также балансы электроэнергии (топлива) (таблица 7.2.).

	Баланс  материальных ресурсов на 2007 г.
				Таблица 7,1
№		Сумма	Источники покрытия потребности	Сумма
пп	Потребности	(млн. руб.)		(млн. руб.)
1	2	3	4	5
1	Основное производство	1 442,83	Поставки по контракту	1 442,83
2	Мероприятия по совершенствованию техники	-	Мобилизация внутренних резервов	12,11
3	Ремонтно-эксплуатационные	6,06	Прочие источники	-
	нужды
4	Прочие потребности	6,06
	ИТОГО:	1 454,94	ИТОГО:	1 454,94

 

 

		Баланс  электроэнергии (топлива)
				Таблица 7,2
№		Сумма (млн.руб.)	Источники	Сумма (млн.руб.)
пп	Потребности		покрытия
			потребности
1	2	3	4	5
1	На производство	4,09	Собственное	-
			производство
2	На хозяйственные нужды	1,72	Общая сеть  э/снабжения	5,92
3	Мероприятия плана  технического развития	-	Мобилизация	-
			внутренних  резервов
4	Прочие потребности	0,12	Прочие источники
	ИТОГО:	5,92	ИТОГО:	5,92

 

Полученные затраты  по всем видам сырья, электроэнергии и топливу сводятся в таблице 7,3:  

На следующем этапе определяется потребность в рабочей силе и  источники ее обеспечения (таблица 7.4).

 

	Потребность в рабочей силе и источники  её обеспечения
	Таблица 7,4
№	Показатели	Величина, чел.
пп
1	2	3
1	Необходимая численность  работников всего:
	всего:	32
	в том числе  рабочих	24
2	Фактическая численность
	всего:	0
	в том числе  рабочих	0
3	Дополнительная  потребность
	всего:	32
	в том числе  рабочих:	24
	из них а) на прирост численности, на замену выбывающих в связи с	24
	окончанием срока договора, или  выполнения работ;
	б) на замену выбывающих в  связи с уходом в армию,
	на пенсию и другим причинам;
	в) на замену ушедшим по собственному  желанию;
	г) на замену уволенных за  прогулы и нарушения
	дисциплины.
4	Обеспечение дополнительной потребности за счет:	32
	а) окончивших учебные  заведения;	8
	б) приема квалифицированных  работников со стороны;	24
	в) обучения учеников.	0

 

Планирование  численности различных категорий  работников осуществляется студентом по штатному расписанию (таблица 7.5) с учетом численности рабочих, принятой при расчете мощности строительной организации.

 

	Плановая  численность работников
	Таблица 7,5
№	Категории	Количество, чел
пп
1	2	3
1	Руководители	2
2	Специалисты	3
3	Технические исполнители	3
4	Рабочие-сдельщики	24
5	Рабочие-повременщики	0
6	Охрана	0
7	Ученики	0
	ИТОГО:	32

 

 

Затраты на трудовые ресурсы (таблица 7.6) определяются по различным категориям работников с учетом полученной суммы в составе стоимости работ или услуг.

 

	Затраты на трудовые ресурсы по годам, тыс. руб.
							Таблица 7,6
	Годы
	2011					2012	2013	Общие затраты за 3 года
Показатели	кварталы				всего за 2007й год
	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.   Работающие
Всего	-	32	32	32	32	32	32
в том  числе:
- рабочие,  из них:	-	24	24	24	24	24	24
-основные	-	24	24	24	24	24	24
-ИТР	-	6	6	6	6	6	6
- служащие	-	2	2	2	2	2	2
- прочие
2.                    Дополнительная потребность
(сокращение)
Всего	-	0	0	0	0	0	0
в том числе:
- рабочие, из  них:	-	0	0	0	0	0	0
- основные	-	0	0	0	0	0	0
-ИТР	-	0	0	0	0	0	0
- служащие	-	0	0	0	0	0	0
3.                    Затраты, тыс.руб.
Всего	-	22770,35	39848,12	32732,38	95350,85	142314,70	142314,70	379980,26
в  том числе:
- рабочие, из  них:	-	19257,58	33700,76	27682,77	80641,11	120359,86	120359,86	321360,84
- основные	-	19257,58	33700,76	27682,77	80641,11	120359,86	120359,86	321360,84
- ИТР	-	1756,39	3073,68	2524,81	7354,87	10977,42	10977,42	29309,71
- служащие	-	1756,39	3073,68	2524,81	7354,87	10977,42	10977,42	29309,71