Планирование на предприятии (на примере ООО "Спецстроймонтаж")

 

Характеристика  изменений в ценовой стратегии.

Таблица 3.6.

Себестоимость 1 м², тыс.р.	Сметная стоимость 1 м², тыс.р.	Рыночная цена 1 м² (без услуг риэлтерских фирм), тыс.р.	Рыночная цена 1 м² (с учетом услуг  риэлтерских фирм), тыс.р.	Балансовая цена реализации 1 м², тыс.р.
28,5	29,0	30,8	31,1	32,1

Стратегия – максимизация прибыли.

 

 

Раздел IV. Производственный план.

 

4.1. План потребности в строительных машинах.

Рассчитываем потребность  в строительных машинах и механизмах для СМР, выполненных собственными силами подрядной строительно-монтажной организацией.

Исходными данными для  выполнения задания служит ведомость  физических объемов работ (табл. 4.1.). Вариант-28.

Ведомость физических объемов работ.

Таблица 4.1.

Виды работ	Единица измерения	Объем
А. Подземная часть I. Земляные работы 1.1. Разработка грунта экскаваторами 1.2. Добор грунта вручную 1.3. Обратная засыпка грунта II. Фундаменты. 2.1. Устройство песчаной подушки 2.2. Укладка подушек ленточного  фундамента 2.3. Укладка блоков ленточного  фундамента 2.4. Устройство ГГИ фундаментов  цементным раствором III. Стены техноподполья 3.1. Установка наружных цокольных  панелей 3.2. Устройство ВГИ промазкой  горячим битумом IV. Перекрытия над техн. подпольем 4.1. Монтаж ж/б плит перекрытия, толщиной 160 мм Б. Надземная часть 1.1. Установка наружных ж/б стеновых  панелей, толщиной 160 мм 1.2. Установка внутренних ж/б  стеновых панелей, толщиной 160 мм 1.3. Установка внутренних ж/б  перегородок, толщиной 60 мм 1.4. Установка сантехнических кабин 1.5. Установка лестничных маршей 1.6. Установка лестничных площадок 1.7. Установка ж/б плит перекрытия, толщиной 160 мм 1.8. Установка блоков шахты мусоропровода 1.9. Установка блоков шахты лифта 1.10. Установка вентиляционных блоков II. Крыша 2.1. Устройство пароизоляции 2.2. Устройство теплоизоляции 2.3. Устройство кровли 4-х слойной III. Прочие работы 3.1. Установка дверных блоков 3.2. Установка оконных блоков 3.3. Остекление IV. Отделка 4.1. Подготовка поверхности под  штукатурку  4.2. Оштукатуривание поверхностей  потолка и стен 4.3. Масляная окраска стен 4.4. Облицовка стен в сантехнических  кабинах плиткой 4.5. Оклейка стен обоями в комнатах V. Устройство полов 5.1. Покрытие полов линолеумом  в жилых помещениях 5.2. Укладка керамической плитки  в сантехнических узлах	100 м³ 100 м³ 100 м³   м³ шт. шт. 100 м²     шт. 100 м²   шт.   шт.   шт.   шт.   шт. шт. шт. шт.   шт. шт. шт.   100 м² 100 м² 100 м²   шт. шт. 100 м²   100 м² 100 м² 100 м² 100 м²   100 м²   м²   м²	10,8 1,08 22,8   186 1280 3780 22,8     156 12,8   166   1280   806   656   306 206 206 156   128 128 228   27,8 17,8 33,0   12,80 22,80 128   556 556 42,8 17,8   256   176   806

 

Масса наружной стеновой плиты – 7,3 т.

Фундаментные блоки (подушки) – 300х1600х1180, 0,74 т.

Стеновые блоки – 0,74 т.

Порядок расчета:

1. Сгруппировываем объемы работ, выполненных механизированным способом по группам машин, результаты записываем в графу 1 табл. 4.2.

В нашем случае присущи 4 вида машин:

- экскаватор, им мы  разрабатываем грунт;

- бульдозер, осуществляем обратную засыпку;

- автокран, ведем работы  по укладке фундаментов, стен  техноподполья и перекрытия над  техноподпольем;

- башенный кран, осуществляем  монтаж надземной части здания (стены, каркас).

2) Далее определяем  способ производства работ на  строительной площадке и подбираем  модель строительной техники,  записываем в графу 4 табл.4.2.

Модель экскаватора  одноковшового с обратной лопатой  ЭО-1621, определяем по сборнику §Е 2-1-11, с механическим приводом вместимостью ковша со сплошной режущей кромкой 0,4 м³ , мощностью 27 к Вт.

Модель бульдозера ДЗ-8 определяем по сборнику §Е 2-1-34, мощностью 79 кВт. 

3)  Объемы работ  в машино-часах определяем по  ЕНиР на единицу и выписываем  в графу 2 табл.4.2.  А на объем, высчитываем как произведение норм на единицу на физический объем соответствующей работы из табл.4.1.

 

 

 

 

Объем работ  строительной техники в планируемый  год.

Таблица 4.2.

Виды работ	Объем работ,  маш.-ч		Модель машины
	На ед.	Всего
А. Подземная часть
1. Земляные работы
1.1. Разработка грунта экскаватором на 100 м3	2,9	31,32	Экскаватор ЭО-1621 (27 кВт)
1.2. Обратная засыпка грунта на 100 м3	0,35	7,98	Бульдозер ДЗ-8 (79 кВт)
2. Фундаменты
2.1. Укладка подушек ленточного  фундамента до 0,5 т.	0,17	2176	Автомобильный кран
2.2. Укладка блоков ленточного  фундамента до 1,5 т.	0,21	793,8	Автомобильный кран
3. Стены техноподполья
3.1. Установка наружных цокольных  панелей до 12 м2.	0,35	54,6	Автомобильный кран
4. Перекрытия над техн.подпольем
4.1. Монтаж ж/б плит перекрытия  толщиной 160 мм до 5 м2.	0,18	29,88	Автомобильный кран
Б. Надземная часть
1.1. Установка наружных ж/б стеновых  панелей толщиной 160 мм до 10 м2.	0,75	960	Башенный кран
1.2. Установка внутренних ж/б стеновых панелей толщиной 160 мм до 10 м2.	0,4	322,4	Башенный кран
1.3. Установка внутренних ж/б перегородок, толщиной 160 мм до 5 м2.	0,17	111,52	Башенный кран
1.4. Установка сантехнических кабин до 3 т.	0,4	122,4	Башенный кран
1.5. Установка лестничных маршей до 1 т.	0,55	113,3	Башенный кран
1.6.  Установка лестничных площадок до 1 т.	0,55	113,3	Башенный кран
1.7. Установка ж/б плит перекрытия  толщиной 160 мм до 5 м2.	0,18	28,08	Башенный кран
1.8. Установка блоков шахты мусоропровода 1 звено трубы длиной 3 м.	0,33	42,24	Башенный кран
1.9. Установка блоков шахты лифта  до 6 т.	0,28	35,84	Башенный кран
1.10. Установка вентиляционных блоков до 1 т.	0,55	125,4	Башенный кран
Итого:		5068,06
Объем работ для экскаватора		31,32
Объем работ для бульдозера		7,98
Объем работ для автомобильного крана		3054,28
Объем работ для башенного  крана		1974,48

 

4) Разрабатываем режим работы машины в планируемом году и результаты записываем в табл. 4.3.

Количество дней рассчитываем как разность между календарным фондом рабочего времени и количеством нерабочих дней:

-   праздничные и выходные дни принимаются по календарю;

- затраты времени на  перебазирование одной машины  на одну перебазировку составит 4 – 11 дней;

- количество дней в  году с неблагоприятными метеорологическими условиями составляет от 6 до 8 дней;

- простои по непредвиденным  причинам составляют 7 – 8 дней  в год;

- продолжительность технического  ухода, текущего и капитального  ремонта принимается 15-18 дней.

Определив время работы машин в днях, устанавливаем коэффициент сменности Ксм = 1,0 – 1,4 и рассчитываем количество машино-смен, отработанных каждой машиной за год.

Умножив количество машино-смен на продолжительность смены (8 ч), рассчитываем плановый фонд рабочего времени в  часах.

Годовой режим  работы строительных машин.

Таблица 4.3.

Показатели	ДЗ - 29	Э-801	Башенный кран	Автокран
1) Всего календарных дней 2) Выходные дни 3) Праздничные дни 4) Простои по непредвиденным  причинам 5) Простои по метеорологическим  причинам 6) Ремонт 7) Перебазирование машин 8) Рабочие дни 9) Коэффициент сменности 10) Всего машино-смен 11) Продолжительность смены 12) Рабочее время машины за  год	365 104 11 7   6   15 4 218 1 218 8 1744	365 104 11 7   6   15 4 218 1 218 8 1744	365 104 11 7   6   15 4 218 1 218 8 1744	365 104 11 7   6   15 4 218 1 218 8 1744

 

5) Для определения потребности в строительных машинах, воспользуемся формулой и заполним следующую таблицу (4.4).

Потребность в строительных машинах и механизмах рассчитывается прямым счетом, исходя из объемов работ в машинно-часах и годового фонда рабочего времени строительной техники.

 

 

 

 

 

Расчет потребности  в строительных машинах.

Таблица 4.4.

Модель машины	Часовая производитель-ность	Коэф-т внутрисменного использования  машины	Время работы, маш-ч	Годовая производитель-ность	Кол-во машин
1	2	3	4	5	6
Экскаватор Бульдозер Автокран Башен.кран	40 м³ / час 20 м³ / час 30т / час 20т / час	0,5 0,5 1 1	1744 1744 1744 1744	34880 17440 52320 34880	1 1 1 1

       В  данной таблице, часовую производительность  определяем исходя из марки машины и способа производства работ, коэффициент внутрисменного использования машины расставляем в интервале от 0,5 до 1, время работы машины переносим из табл. 4.3.

Годовую производительность определяем как произведение часовой  производительности на коэффициент внутрисменного использования машины и на время работы машины.

Количество машин находим как  отношение объема работ в натуральных  единицах (из табл.4.1.) к годовой производительности (из табл.4.4.).

Кол-во экскаваторов = 1080/34880 =0,031 (принимаем 1 экскаватор);

Кол-во бульдозеров = 2280/17440= 0,131(принимаем 1 бульдозер);

Кол-во автокрана = (640+5670+468+498)/52320 = 0,139 (принимаем 1 автокран);

Кол-во башенных кранов =(2560+1612+984+918+515+515+312+128+448+798)/ 34880 = 8790/34880 = 0,25 (принимаем 1 башенный кран).

Определив потребность  в строительных машинах, составляем баланс потребности в строительной технике, и результаты записываем в табл. 4.5. Технику, которую невозможно обеспечить объемом работ в течение года, нецелесообразно содержать на балансе строительной организации. Такие машины берутся в аренду.

Баланс потребности  в строительных машинах.

Таблица 4.5.

Наименование и марка машины	Наличие на начало года	Годовая потреб-ть	Кол-во выбывающей техники	Дополнит. потреб-ть		Продано
				Покупка	Аренда
Экскаватор Бульдозер Башен.кран Автокран	1 1 2 1	1 1 1 1	- - 1 -	- - - -	- - - -	- - - -

 

Как видно из таблицы, строительной организации не требуется  дополнительные единицы машин.

Т.к. на балансе организации находится две машины башенного крана, а объем произведенных работ хватает на одну единицу машины, нам нецелесообразны простои второй машины, поэтому один башенный кран ставим на продажу.

6) В планово-расчетную цену включается единовременные, годовые и эксплуатационные затраты. Годовые затраты рассчитываем исходя из балансовой стоимости машин и механизмов и норм амортизационных отчислений. Результаты записываем в таблицу 4.6.

 Годовая сумма амортизации  рассчитывается как произведение  балансовой стоимости и нормы амортизации СММ (в данном случае берем 10%). Результаты записываем в графу 4 табл. 4.6. Сумма амортизации за 1 час работы определяем путем деления годовой суммы амортизации на количество часов работы СММ в год, взятое из табл. 4.3.

Годовые затраты  по строительным машинам на планируемый  год.

Таблица 4.6.

Марка машины	Балансовая стоимость, руб.	Норма амортизации, %	Годовая сумма амортизации, руб.	Кол-во часов работы машин в год, час	Сумма амортизации за час, руб.
1	2	3	4	5	6
Экскаватор Бульдозер Башен.кран Автокран	1400000 1200000 1800000 2700000	10 10 10 10	140000 120000 180000 270000	1744 1744 1744 1744	80,28 68,81 103,22 154,82