Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 00:25, курсовая работа
Открытие в г. Москве предприятия общественного питания «Кафе Черри» с количеством посадочных мест на 60 человек. Согласно ГОСТ Р 50762-95 данное предприятие попадает под тип: "кафе" и "закусочные". Предприятие создается для предоставления населению и гостям города качественных услуг по организации быстрого питания и продажи сопутствующих товаров, а также услуг по проведению торжеств и иных мероприятий в помещении кафе.
1. РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………..2
2. Концепция бизнес-плана……………………………………………..3
2.1. Описание отрасли………………………………………………………..3
2.2 Описание предприятия…………………………………………………...4
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА…………………………………………………………6
3.1 Описание конкурентов……………………………………………………6
3.2. Планирование рекламного бюджета…………………………………….7
4. План производства……………………………………………………...9
4.1. Цены и ценовая политика………………………………………………10
4.2. Обеспечение производственного процесса сырьем…………………..11
5. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ……………..13
6. Организационный план……………………………………………..19
7. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРПЛАТЕ…………………………………………...21
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………….25
9. План рисков………………………………………………………………29
10 Оценка экономической эффективности……………………32
Заключение…………………………………………………………………36
Список использованной литературы……………………………37
Приложение 1………………………………………………………………38
Приложение 2………………………………………………………………39
Приложение 3………………………………………………………………40
Таблица 2
Объемы реализации в разрезе укрупненных позиций ассортимента, руб.
Укрупненная позиция ассортимента | Июнь - Декабрь 2009 года | 2010 год | 2011 год | Январь – Май 2012 года |
Комплексный обед | 1133000,00 | 3400800,00 | 3588000,00 | 1527500,00 |
Пиво | 383984,00 | 941760,00 | 993600,00 | 423000,00 |
Чай | 228660,00 | 510120,00 | 538200,00 | 229125,00 |
Соки | 278254,50 | 654000,00 | 690000,00 | 293750,00 |
Десертные блюда | 824412,00 | 2040480,00 | 2152800,00 | 916500,00 |
Горячие блюда | 1177290,00 | 2825280,00 | 2980800,00 | 1269000,00 |
Салаты | 459421,20 | 1098720,00 | 1159200,00 | 493500,00 |
Коктейли | 266152,00 | 627840,00 | 662400,00 | 282000,00 |
Мороженное | 445887,00 | 1059480,00 | 1117800,00 | 475875,00 |
Кофе "Капучино" | 676828,45 | 1615380,00 | 1704300,00 | 725562,50 |
Кофе "Эспрессо" | 598471,20 | 1464960,00 | 1545600,00 | 658000,00 |
Блины "Русские" | 505688,80 | 1151040,00 | 1214400,00 | 517000,00 |
Блины "Украинские" | 474083,25 | 1079100,00 | 1138500,00 | 484687,50 |
Блины "По-царски" | 442477,70 | 1007160,00 | 1062600,00 | 452375,00 |
Проведение торжеств | 440325,00 | 1765800,00 | 1863000,00 | 793125,00 |
ИТОГО | 8334935,10 | 21241920,00 | 22411200,00 | 9541000,00 |
Предполагается, что кафе выходит на запланированный объем сбыта на третий месяц работы по всем позициям кроме организации комплексных обедов, по которым выход на запланированные объемы рассчитан на четвертый месяц, и по проведению торжеств, для которых этот срок составляет 6 месяцев. Это связано с тем, что выход на плановые показатели по организации комплексных обедов, проведению торжеств, требует наработки репутации и известности (формирование привычки потребителей). Прогнозные объемы сбыта в натуральном выражении в течение 2009 года представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Прогноз объемов реализации на 2009 год в натуральных показателях
Укрупненная позиция ассортимента | Ед.изм. | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 |
Комплексный обед | Комплекс |
| 667 | 933 | 1300 | 1300 | 1300 |
Пиво | 500 мл. | 460 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Чай | Чашка | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Соки | 250 мл. | 570 | 833 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Десертные блюда | Порция | 640 | 830 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Горячие блюда | Порция | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Салаты | Порция | 450 | 467 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Коктейли | 250 мл. | 350 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Мороженное | Порция | 510 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Кофе "Капучино" | Чашка | 750 | 967 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Кофе "Эспрессо" | Чашка | 730 | 933 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Блины "Русские" | Порция | 770 | 967 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Блины "Украинские" | Порция | 770 | 967 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Блины "По-царски" | Порция | 770 | 967 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Проведение торжеств | Час | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 |
4.1. Цены и ценовая политика
При формировании цен были учтены следующие особенности рынка общественного питания г. Москвы:
- высокий уровень доходов населения;
- недостаточное количество в данном районе учреждений общественного питания, сориентированных на предоставление услуг быстрого питания высокого уровня качества;
- расположение кафе в деловом центре города.
Формирование цен основано не на принципе «затраты + норма прибыли», а на соотношении позиций ассортимента с позициями конкурентов по критерию цена-качество. Цены, использованные при проведении расчетов, приведены в Таблице 4.
Таблица 4
Расчетные цены на продукцию и услуги Кафе «Черри»
Укрупненная позиция ассортимента | Ед.изм. | Цена за единицу, руб. |
Комплексный обед | Комплекс | 200,00 |
Пиво | 500 мл. | 80,00 |
Чай | Чашка | 30,00 |
Соки | 250 мл. | 50,00 |
Десертные блюда | Порция | 120,00 |
Горячие блюда | Порция | 180,00 |
Салаты | Порция | 120,00 |
Коктейли | 250 мл. | 80,00 |
Мороженое | Порция | 90,00 |
Кофе "Капучино" | Чашка | 95,00 |
Кофе "Эспрессо" | Чашка | 80,00 |
Блины "Русские" | Порция | 80,00 |
Блины "Украинские" | Порция | 75,00 |
Блины "По-царски" | Порция | 70,00 |
Проведение торжеств | Час | 4500,00 |
4.2. Обеспечение производственного процесса сырьем
В отношении организации производственного процесса приняты следующие решения: Таблица 5
Исходя из приведенных решений, в качестве поставщиков полуфабрикатов и сырья для производства по соотношению цена-качество выбраны следующие предприятия:
- ОАО "ХЛЕБ": хлебобулочные изделия;
- ООО "Агама Трэйд": мясные полуфабрикаты, блины (полуфабрикат), мороженое;
- ООО "Сибчай-Сервис": чай (листовой, пакетированный), кофе молотый;
- ООО «Плодоовощная база №2»: овощная продукция;
- ООО «Колд Лайн»: соки, вино-водочная продукция, пиво, вода.
Таблица 5
Особенности производственного процесса по позициям ассортимента
Укрупненная позиция ассортимента | Особенности производственного процесса |
Комплексный обед | Формируется 7 вариантов комплексных обедов, включающих: салат, горячее блюдо, десерт, чай. |
Пиво | Кафе закупает бутылированное пиво: 5 видов |
Чай | Предлагается 10 видов пакетированного чая, а также 3 вида листового чая |
Соки | Кафе закупает соки известных марок (100%, восстановленные) «Тонус», «Добрый», «Gold Premium», «Я» и др. |
Десертные блюда | Самостоятельное приготовление из сырья и полуфабрикатов |
Горячие блюда | Самостоятельное приготовление из сырья и полуфабрикатов |
Салаты | Самостоятельное приготовление из сырья и полуфабрикатов |
Коктейли | Самостоятельное приготовление из сырья и полуфабрикатов |
Мороженное | Кафе закупает весовое мороженое 5 сортов, сервировка |
Кофе "Капучино" | Приготовление из молотого кофе с использованием кофе-машины |
Кофе "Эспрессо" | Приготовление из молотого кофе с использованием кофе-машины, используются натуральные сливки |
Блины "Русские" | Полуфабрикат разогревается в микроволновой печи, сервировка |
Блины "Украинские" | Полуфабрикат разогревается в микроволновой печи, сервировка |
Блины "По-царски" | Полуфабрикат разогревается в микроволновой печи, сервировка |
Проведение торжеств | Музыкальное сопровождение мероприятий, работа официантов, индивидуальное меню |
5. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
Таблица 6
Перечень и стоимость основных фондов организации
№ п/п | Наименование фондов | Кол-во единиц | Цена за единицу (руб.) | СУММА (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Земля и объекты природы |
|
|
|
1.1 | Участок здания офиса | 1 (600 м²) | 15 000 | 9 000 000 |
| ВСЕГО по пункту 1 |
|
| 9 000 000 |
2. | Здания |
|
|
|
2.1 | Здание офиса | 1 (416 м²) | 35 000 | 14 560 000 |
2.2 | Магазины | 9 (1920 м²) | 60 000 | 115 200 000 |
2.4 | Склад | 1 (1000 м²) | 15 000 | 15 000 000 |
| ВСЕГО по пункту 2 |
|
| 144 760 000 |
3. | Машины и оборудование |
|
|
|
3.1 | Холодильные камеры | 50 | 400 000 | 20 000 000 |
3.2 | Бонеты (от -15º до -18º) | 130 | 200 000 | 26 000 000 |
3.3 | Пристенные горки с холодильной камерой (-5º) | 150 | 300 000 | 45 000 000 |
3.4 | Посудомоечная машина | 3 | 30 000 | 90 000 |
3.5 | Микроволновая печь | 11 | 3 000 | 33 000 |
3.6 | Кофеварка | 2 | 2 000 | 4 000 |
3.7 | Чайник электрический | 10 | 1 500 | 15 000 |
3.8 | Столы производственные | 21 | 2 000 | 42 000 |
3.9 | Раковина моечная | 24 | 1 500 | 36 000 |
3.10 | Ванна моечная | 11 | 6 000 | 66 000 |
3.11 | Плита (электрическая) | 3 | 7 000 | 21 000 |
3.12 | Электрический нож-резка | 10 | 15 000 | 150 000 |
3.13 | Кассовый блок | 90 | 250 000 | 22 500 000 |
4. | Вычислительная техника |
|
|
|
4.1 | Калькуляторы | 39 | 500 | 19 500 |
4.2 | Кассовые аппараты | 90 | 150 000 | 13 500 000 |
4.3 | Пожарно-охранная система (в комплектах) | 109 | 50 000 | 5 450 000 |
4.4 | Детектор банкнот | 9 | 7 000 | 63 000 |
4.5 | Счётчик банкнот | 9 | 5 000 | 45 000 |
4.6 | Оргтехника | 64 | 25 000 | 1 600 000 |
4.7 | Телефон | 24 | 2 000 | 48 000 |
4.8 | Факс-телефон | 5 | 7 000 | 35 000 |
5. | Транспортные средства |
|
|
|
5.1 | КАМАЗ | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 |
5.2 | Бычок | 2 | 1 200 000 | 2 400 000 |
5.3 | Газели | 20 | 400 000 | 8 000 000 |
5.4 | Легковые автомобили | 5 | 250 000 | 1 250 000 |
6. | Производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
6.1 | Мебель для офиса | 200 | 4 000 | 800 000 |
6.2 | Сейфы | 15 | 40 000 | 600 000 |
6.3 | Зеркало | 25 | 1 000 | 25 000 |
6.4 | Часы (настенные) | 15 | 2 000 | 30 000 |
6.5 | Мебель для буфета (столы, стулья), (в комплектах) | 8 | 8 000 | 64 000 |
6.6 | Аптечка | 11 | 500 | 5 500 |
6.7 | Спецодежда (5 видов) | 450 | 2 000 | 900 000 |
6.8 | Корзины и тележки для покупателей | 850 | 7 000 | 5 950 000 |
7. | Приспособления и инструменты |
|
|
|
7.1 | Стеллажи | 500 | 5 000 | 2 500 000 |
8. | Измерительные и регулирующие приборы |
|
|
|
8.1 | Кондиционер/обогреватель | 38 | 30 000 | 1 140 000 |
8.2 | Весы | 60 | 6 000 | 360 000 |
8.3 | Вытяжка | 3 | 5 000 | 15 000 |
ВСЕГО | 161 257 000 | |||
Неучтённые фонды (15 % от 161 257 000) | 24 188 550 | |||
Монтаж | 9 272 277.5 | |||
ВСЕГО | 194 717 827.5 | |||
ИТОГО фондов | 348 477 827.5 | |||