Предложения по эффективному планированию бюджета города Биробиджан программно-целевым методом

В соответствии с действующими правовыми актами Администрации города Биробиджана департамент городской экономической политики и департамент финансов и контроля осуществляют методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации следующих видов целевых программ:

долгосрочные целевые программы;

ведомственные целевые программы развития.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ утверждается Решением Биробиджанской Думы о бюджете города Биробиджана на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Биробиджана по соответствующей каждой целевой программе целевой статье расходов бюджета города Биробиджана в соответствии с постановлением Администрации города Биробиджана, утвердившим целевую программу.

Решению Биробиджанской Думы на 2012 год предусмотрено финансирование 19 целевых программ – 16 долгосрочных и 3 ведомственных. Общая сумма финансирования данных программ из бюджета города Биробиджан в 2012 году составит 1170 млн.рублей. Общая же сумма расходов в бюджете города Биробиджан на 2012 год была предусмотрена в размере 12343 млн. рублей. То есть сумма финансирования целевых программ составит 9,5 % от общей суммы запланированных расходов бюджета. Что позволяет судить о том, что планирование расходов на целевые программы неотъемлемым образом влияет на планирование общей суммы расходов бюджета города Биробиджан.

Долгосрочная целевая программа представляет собой срочный, комплексный правовой акт, принимаемый уполномоченными субъектами права, требующий материальных затрат и поэтапной реализации, включающий систему приоритетных мероприятий, направленных на достижение общественно значимых целей.

 

Таблица 1 – Перечень долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Биробиджана в 2012 году (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование программы	Предусмотрено в бюджете
1	2	3
1	Долгосрочная целевая программа города Биробиджана "Биробиджаний футбол" на 2011 - 2014 годы	37 100,0
2	Долгосрочная целевая программа города Биробиджана "Спортивный город" на 2011 - 2013годы	10 000,0
3	Долгосрочная целевая программа города Биробиджана "Молодежь города Биробиджана" на 2011 -2013 годы	6 000,0
4	Долгосрочная целевая программа города Биробиджана "Развитие архивного дела в городе Биробиджане" на 2011 - 2013 годы	5 000,0

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1

1	2	3
5	Долгосрочная  целевая программа "Социально-экономическая  поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных бюджетных организациях города Биробиджана" (2011 - 2015 годы)	55 051,8
6	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Оказание содействия муниципальным  общеобразовательным учреждениям  города Биробиджана в организации питания обучающихся" (2011 - 2013 годы)	55 000,0
7	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской  округ город Биробиджан и Еврейской автономной области на 2011 - 2014 годы"	432 534,0
8	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Обеспечение жильем молодых семей в городе Биробиджане" на 2011 - 2014 годы	890,0
9	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Повышение правовой культуры" на 2012 - 2014 годы	7 425,0
10	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Развитие муниципального здравоохранения  города Биробиджана" на 2012 -2014 годы	137 618,5
11	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Демографическое развитие города Биробиджана до 2030 года"	40 000,0
12	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Целевая подготовка специалистов"на 2012 - 2014 годы	4 869,5
13	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Электронный Биробиджан" на 2012 - 2015годы	16 260,0

 

 

Продолжение таблицы 1

1	2	3
14	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Развитие территориального общественного  самоуправления в городе Биробиджане" на 2012 - 2014 годы	98 000,0
15	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения" на 2012 - 2016 годы	29 978,8
16	Долгосрочная  целевая программа города Биробиджана "Развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства города Биробиджана на 2012 - 2015 годы"	14 000,0
Итого		949 727,6

 

Изучив долгосрочные целевые программ, предусмотренные из бюджета города Биробиджан в 2012 году, можно подвести итог, что общая сумма расходов, предусмотренная из бюджета города на 2012 г., на финансирование долгосрочных целевых программ составила 949,7 млн.руб., что составляет 7,7% общей суммы планируемых расходов бюджета на 2012 г. То есть это говорит о том, что планирование расходов на финансирование долгосрочных целевых программ города Биробиджана весомым образом повлияло на планирование общей суммы расходов бюджета города на 2012 г.

Наибольший удельный вес в общей сумме финансирования долгосрочных целевых программ составляют расходы на финансирование ДЦП города Биробиджана «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Биробиджан Еврейской автономной области на 2011-2014 годы».

В рамках программы предполагается проведение мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, объектов социальной сферы, что позволит улучшить имидж города Биробиджана и обеспечит его социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность в соответствии с целями и задачами развития экономики и социальной сферы города Биробиджана.

Целью программы является повышение качества жизни населения города Биробиджана за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Биробиджана. К числу наиболее значимых приоритетов достижения цели относится 100 процентов выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, увеличение площади реконструированных дорог местного значения в границах города Биробиджана, дополнительное введение в эксплуатацию 9 объектов образования, 4 объектов здравоохранения, 5 объектов физической культуры и спорта. Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Биробиджана позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, и обеспечить существенное увеличение объема, повышение качества предоставляемых населению услуг здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и транспортного комплексов, кроме того, поможет снизить негативные последствия мирового финансового кризиса для поддержания уровня и качества жизни населения города Биробиджана.

На реализацию мероприятий программы из бюджета города Биробиджана планируется направить 2047263,9 тыс. рублей, в том числе:

2011 год 37,3 %;

2012 год – 21,1%;

2013 год – 20,4%;

2014 год – 21,1%.

Для оценки эффективности программы используются 10 целевых индикаторов, включающих в себя индикаторы по следующим направлениям:

обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей жилищно-коммунальными услугами;

повышение архитектурно-художественного качества застройки города Биробиджана, уровня благоустройства и озеленения;

строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры в городе Биробиджане;

строительство и реконструкция объектов социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в городе Биробиджане.

Одной из задач Программы является улучшение жилищных условий населения города Биробиджана и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Для оценки достижения поставленной задачи используются 2 индикатора:

1. Выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам в связи с признанием многоквартирных жилых домов аварийными.

В составе предусмотренных долгосрочных целевых программ на 2012 г. для города Биробиджана стоит отметить такую долгосрочную целевую программу, как «Развитие муниципального здравоохранения города» на 2012-2014 гг. Ее удельный вес в общей сумме расходов, предусмотренных на финансирование долгосрочных целевых программ из бюджета города Биробиджана составляет 14,5%. Планирование расходов на осуществление данной программы повлияло ан планирование как общей суммы расходов бюджета города, так и в частности на такую статью бюджетных расходов, как «здравоохранение, физическая культура и спорт», планируемая величина которых на 2012 г. составила более 4 млрд. руб.

Необходимость подготовки и реализации программы обоснована рядом социально-экономических факторов, таких как: комплексность решения проблем здравоохранения города Биробиджана, а также участие в реализации мероприятий программы двух структурных подразделений Администрации города Биробиджана (департамент здравоохранения Администрации города Биробиджана, департамент строительства Администрации города Биробиджана). Целью программы является реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи населению, развитие и техническое переоснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Биробиджана, обеспечение населения города Биробиджана качественной медицинской помощью, снижение заболеваемости, преодоление негативных медико-демографических тенденций. Достижение цели предусмотрено к началу 2013 года.

Из бюджета города Биробиджана на финансирование мероприятий программы планируется выделить средства в размере 1179824,65 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 26,2%;

в 2013 году – 18,0%;

в 2014 году – 55,8%.

Основные целевые индикаторы Программы:

показатель общей смертности населения;

показатель естественной прибыли (убыли) населения;

показатель младенческой смертности;

показатель материнской смертности;

показатель перинатальной смертности;

удельный вес детей-инвалидов в возрасте до 1 года;

удельный вес младенческой смертности от внутриутробных инфекций;

объем скорой медицинской помощи на 1 человека в год;

показатель среднего срока ожидания бригады скорой медицинской помощи;

показатель укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения города Биробиджана врачебными кадрами;

показатель обеспеченности врачами населения;

показатель среднего возраста врачебного персонала;

показатель удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи.

Используя все представленные индикаторы при планировании расходов на финансирование данной программы, администрация города Биробиджана сможет наиболее точно спланировать величину расходов на осуществление данной программы без необходимости внесения поправок и изменений в Программу в процессе ее исполнения.

Ведомственная целевая программа – комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий, реализуемых главным распорядителем бюджетных средств и обеспечивающих решение отраслевых задач в поле его ответственности в сфере социально-экономического развития. Ведомственные целевые программы направлены на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов федерального бюджета.

На 2012 г. предусмотрено финансирование 3 ведомственных целевых программ города Биробиджана общей суммой 68,3 млн.руб. Это составляет 0,5 % общей суммы расходов, предусмотренных бюджетом города Биробиджан на 2012 год. Несмотря на то, что доля расходов на осуществление данных целевых программ незначительная и меньше доли расходов на долгосрочные целевые программы в общей сумме расходов, все же стоит отметить, что планирование расходов на финансирование данных целевых программ повлияло на планирование общей суммы расходов бюджета на 2012 г.