Установка производства ДХЭ на испаренном хлоре

                                                                                    стр.

1. Введение..............................................................................................................................................3

2. Исходные данные...............................................................................................................................4

3. Расчетно-пояснительная  часть..........................................................................................................5

3.1. Производственная  программа........................................................................................................5

3.2. Расчет капитальных  вложений.......................................................................................................6

3.3. Численность и фонд заработной платы работающих...................................................................8

3.4. Себестоимость  продукции.............................................................................................................13

3.5. Основные технико-экономические показатели эффективности цеха.......................................16

4. Вывод..................................................................................................................................................18

5. Литература..........................................................................................................................................19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка производства ДХЭ на испаренном хлоре ОАО "Саянскхимпласт".

Проектная мощность – 100000,8 тонн ДХЭ в год.

Готовым продуктом  цеха является винил хлористый, который  должен соответствовать:

• для внутризаводского потребления – СТП 45-2001 с изменением 1.
• Товарный ДХЭ– ТУ 6-01-14-90 с изменением 1.

КП.2501.008.019.ПЗ.

 Стоимость оборудования:                                              руб.

1. Реактор R-201А/В                                                 816620
2. Холодильник Е-201А/В                                        454327     
3. Переливной  бак –ММ-201А/В                            93523 

     Стоимость  сырья:

1. Этилен                                                                     10,1                      
2. Испаренный хлор                                                   6,8
3. Хлорное железо (FeCl₃ - катализатор)                 5,7

 Производительность:                                                         12900 кг/ч 

 Тарифные  ставки: 

 Оператор                                                                    20,10  

 Старший аппаратчик                                                20,06       

 Аппаратчик                                                               17,92   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КП.2501.008.019.ПЗ.

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

   На  основе режима работы установки, и прогрессивного графика планово-предупредительных  ремонтов определяется эффективный  фонд работы установки по данным, приведённым ниже: 

   Календарное время                                         дни                  365

   Простои                                                            дни                    8     

    в  том числе :                                            

   - капитальный ремонт                                     дни                     4      

   - текущий  ремонт                                дни                        1

   - по  техническим причинам                          дни                       3    

   Эффективный фонд работы  :

                365-8=357  дней (8568 часов)

   Коэффициент использования оборудования во времени :

                  357

           365    = 0,978 

   По  техническому расчету производительность этих аппаратов составляет  12900 кг/час очищенного рассола.

        Рассчитываем годовую мощность  установки:

                            12900 * 8568 =1105272 кг/год = 11052,72 тн/год

   Расчет  производственной программы

   Таблица №1

КП.2501.008.019.ПЗ.

   Капитальные вложения на строительство цеха складываются из затрат:

• строительно-монтажные работы (возведение зданий, сооружений, передаточных устройств);
• приобретение и монтаж оборудования и других видов основных фондов;
• прочие капитальные  работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные).

   3.2.1. Расчет стоимости зданий осуществляется исходя из кубатуры здания :

            V = L · b · h

   L = 70 м

   b= 30м

   h= 10м

   V= 70 *30 *10 =2100 м³

   1 м³  здания –4124 рублей

                21000 * 4124 = 8660400 руб.

   3.2.2. Стоимость сооружений 15% от сметной стоимости:

                8660400 * 15% = 129906 руб.

   3.2.3. Расчёт стоимости оборудования.

            При расчёте балансовой стоимости  оборудования нужно учесть:

• Затраты на транспортировку оборудования – 10%
• Затраты на хранение оборудования – 1%
• Затраты на строительно-монтажные работы – 20 – 30% (от стоимости оборудования).

   Расчёт  стоимости оборудования.

   Таблица№2

КП.2501.008.019.ПЗ.

                                                         8660400*5% = 43302

   3.2.5. Стоимость  инструмента и приспособлений.

             Принимаем 100 руб. на одного списочного рабочего или 5000– 3000 руб.

   3.2.6.  Стоимость хоз. инвентаря. 

             Принимаем 3руб. на одного списочного рабочего или 1000 – 3000 руб.

   3.2.7. Прочие  основные производственные фонды  принимаются в размере 2% от сумм,                                       перечисленных выше:     

          8660400+129906+3680740,18+43302+5000+3000 = 12522348,18*2% = 250446 руб. 
 

3.2.8. Сводная таблица стоимости основных фондов.

Таблица№3

   3.2.9. Прочие  капитальные работы и затраты  (на привязку, на проектно-изыскательские,   геологоразведочные работы) принимаются  5% от общей суммы ОПФ. 

                                     12772794*5% = 638639

   3.2.10.  Всего капитальных затрат на строительство цеха:

                   12772794+ 638639 = 13411433

11. Кроме того  часть затрат на организацию вспомогательных производств приходящихся на данное основное производство, принимается в размере 40% от суммы капитальных затрат в основном производстве:

                     13411433* 40% = 5364573

12. Всего капитальных вложений на организацию производства:

                     13411433 + 5364573 = 18776006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.3.1. Баланс рабочего времени.

    Расчет численности  рабочих производится на основе баланса рабочего времени  одного рабочего

   Таблица №4

   3.3.2.Режим рабочего времени

   На  установке осуществляется аппаратурный процесс  непрерывного действия. Длительность рабочего дня 12 часов. Для ведения процесса и для отдыха персонала проектируется 5 сменный график с продолжительностью рабочей смены 12 часов. 

   В непрерывных  процессах , работающих круглосуточно, при 12-и часовой рабочей смене , число смен  или бригад рассчитывается:

   П = Ткал.   24 /Тср  табл

   Ткал- календарный фонд в днях

   Тср табл – средний баланс времени одного рабочего в часах

   П=365 ·  24/1664= 5,26смены

   Принимаем 5 смен

В ночное время  отработано каждым рабочим  48 часов (5 смен в месяц по 12 часов) 
 
 
 
 
 
 

  Фонд з/платы рассчитывается исходя из планируемого времени и часовых тарифных ставок.                        

  В состав технологической бригады в смену входит старший оператор, который обслуживает весь узел ректификации, оператор, помощник оператора (аппаратчик), слесарь и слесарь КИПиА.  

  ПРЯМОЙ  ТАРИФНЫЙ ФОНД  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  В СМЕНУ

  Таблица 5

  3.3.4.  ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ.

Доплата за  работу в ночное  время начисляется рабочим занятым производством продукции,  так как они работают посменно. 

20,06 12 48 40% = 4621

          20,10 12 48 40% =  4631       

          17,92 12 48 40% =  4128

Итого доплата за работу  в ночное время 17256* 5  = 86280 

3.3.5.  ПРЕМИЯ из фонда з/платы согласно положения  о премировании 70% от прямого тарифного фонда:

      основных рабочих: 483215* 70% = 338250

      слесарей: 27995*70%=19596

     3.3.6.  ИТОГО ОСНОВНОЙ ФОНД З/ПЛАТЫ РАБОЧИХ

    основных рабочих:  483215+ 86280+ 338250= 907745

     слесарей: 27995+19596=47591 

3.3.7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  3/ПЛАТА  ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ                                                                                                                                                                             9%  от основной з/платы

    907745 9% = 81697

     Итого:  907745+ 81697= 989442

            Основным рабочим:   989442 30% = 296832

                                                  989442 30% = 296832

       Слесарей: 47591*30%=14277

                         47591*30%=14277 

3.3.9. ВСЕГО ОБЩИЙ ФОНД

     Основных рабочих: 989442+ 296832+ 296832= 1583106

    Слесарей: 47591+14277+14277=76145 

  3.3.10.  СПИСОЧНАЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ РАБ0ЧИХ

    Списочную численность рабочих находим как произведение явочной численности на        коэффициент перехода от явочной численности к списочной, у нас он равен 1.2                                                                                   

15 1,2 = 18 чел 

     3.3.11.  СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА одного списочного рабочего:                                                                                                                                                                                                                              за год              1583106/ 18 = 87950,3

за месяц          87950,3/ 12 = 7329,1 

 с учётом  премии из ФМП (фонд материального  поощрения)

   7329,1 1,1 = 8062,01

  3.3.12.  ОТЧИСЛЕНИЕ    НА СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ- 26,6%

     Основных рабочих: 1583106*26,6%=421106,19

                     Слесарей: 76145*26,6%=20254,57 

     3.3.13.  ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ ЦЕХОВОГО ПЕРСОНАЛА. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 6.

10

     ИТР  -  114000 1,25 = 142500

     3.3.15.  З/ ПЛАТА С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФИЦИЕНТА И СЕВЕРНОЙ НАДБАВКИ                                                                                                 

    ИТР – 142500 1,6 = 228000 

  3.3.16. Отчисление соц.   Налога 26,6%

     ИТР –   228000 26,6% = 606480 
 
 
 
 

11

                                                                                                                                          Таблица 7

12

  3.4.1. Потребное количество сырья, стоимость сырья и материалов.

    Таблица  8

3.4.2.  Удельные расходные нормы электроэнергии коэффициент спроса

  к = 0,7

  КПД сети – 0,97

  КПД двигателя  - 0,85

      Таблица 9.

  Рассчитываем  потребную годовую массу эл/энергии  для установки                   

  1604 · 0,7 · 8568: (0,97 · 0,85) = 116678,5 кВт/ч                                                                        

                    116678,5 · 0,50 = 58339,2                                                                                                             Удельная норма расхода эл/энергии:      116678,5: 11052,72= 10,5кВт/ч 
 
 

13

  1.    Амортизация оборудования  282201,7 

   2.    Эксплуатация оборудования

        -з/плата слесаря- 76145

       -отчисление на соц.налог- 20254

       -материалы 5% от стоимости оборудования: 3680740,18*5%=184037,009 

  3.    Ремонтный фонд

      капитальный ремонт - принимаем 6% от стоимости оборудования, 
        транспортных средств,  передаточных  устройств 
        (3680740,18+ 43302) · 6% = 223442,53 

      з/плата на капитальный ремонт: 4 дн · 8 час · 16,824 · 1,7 · 1,6 =  1464 руб.

      отчисление на соц.   налог:  1464*26,6=389

  4.    Износ   МБП / малоценных быстро изнашиваемых предметов /

                   3000 + 5000 = 8000 

5.    Содержание аппарата управления 
        отчисление ИТР – 228000

        отчисление на соц.налог   606480

6.   Содержание зданий  и сооружений  -   1% от стоимости

       (8660400 + 129906) · 1% = 8790306 

7.   Охрана труда - 20% от з/платы

1717360,5 · 20% = 343472,1 

8. Прочие расходы – 1% от всех расходов

10764191,34 · 1% = 107641

14

      Таблица 10.

  3.4.5. РАСЧЕТ НОРМАТИВА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ.

    Расчет  норматива оборотных собственных  средств, производится по каждому  их   элементу на основе среднесуточного  расхода и размера минимального  запаса.  

Таблица 11.  

15

  ЭФЕКТИВНОСТИ  ЦЕХА. 

3.5.1.  Прибыль

    П  = (Ц - С) · В                       

         П = (2647-2444) · 11052,72 = 2253120

где:   Ц  – отпускная цена

          С – себестоимость                                                                                                                                                                                                                                             

          В – годовой выпуск продукции 

3.5.2. СРОК ОКУПАЕМОСТИ       

           То = К : П,      К – объем капитальных вложений, руб.

           То = 18776006: 2253120= 8,3 года 

3.5.3. КОЕФФИЦИЕНТ ЭФЕКТИВНОСТИ 

          Еок = П : К = 1 : То = 1 : 8,3 = 0,12 

3.5.4. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Рпр = П · 100%: (Оф + Ос) = 4980039,84 ·100 : (115522560,9 + 143598,97) = 4,3 %

где:  Оф –  стоимость основных фондов, руб

         Ос – стоимость нормируемых оборотных средств, руб 

3.5.5.ФОНДООТДАЧА

Фо = В · Ц : Оф = 2253120*100/18776006=1,5 

3.5.6. ФОНДОЕМКОСТЬ

Фе = 1 : Фо = 1 : 1,5 = 0,6 руб. 

3.5.7. ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА

Фв.т. = Оф : С = 18776006: 18 = 10431руб.

где:  С –  списочная численность рабочих 

         Оф – стоимость основных фондов  по основному цеху, руб. 
 
 
 
 
 

16

             Тв.т. = Оф.акт : С 12772794: 18 = 7095 руб.

           где:  Оф.акт – активная часть основных фондов, руб. 

3.5.9. УДЕЛЬНЫЕ КАПЕТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                                                                    Куд. = К : В = 18776006: 11052,72 = 16,98 руб/кг. 
 

3.5.10. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ                

             ЦЕХА.

                                                                                                             Таблица    12. 

17