Расчет основных экономических показателей деятельности предприятия ОАО "Саткинский молочный завод"

 

 

Условные  обозначения: 

Я – явка на рабочее  место;

В – выходной день;

Б – болел;

Х – номер месяца. 
 

          2.3        Расчёт численности  трудящихся. Штатное  расписание 

Явочная численность, человек, по нормативу численности:  

Nяв=А * Nч * Псм,                                                                           (1)  

где А – число рабочих  мест;

       Nч – норматив численности или количество рабочих, необходимых для обслуживания одного рабочего места в смену;

      Псм – количество смен в сутках. 

ИТР:

Директор: 1*1*1=1 чел.

Технический директор: 1*1*1=1 чел.

Главный бухгалтер: 1*1*1=1 чел.

Бухгалтер: 1*1*1=1 чел.

Инспектор отдела кадров: 1*1*1=1 чел.

Диспетчер: 1*1*1=1 чел.

Кассир: 1*1*1=1 чел.

Начальник отдела сбыта: 1*1*1=1 чел.

Менеджер: 2*1*1=2 чел.

Заведующий  лабораторией: 1*1*1=1 чел

Мастер: 2*1*1=2 чел.

Заведующий  котельной: 1*1*1=1 чел. 

Производственные рабочие:

Грузчик: 7*1*1=7 чел.

Кладовщик готовой продукции: 2*1*1=2 чел.

Аппаратчик: 1*1*1=1 чел.

Микробиолог: 1*1*1=1 чел.

Аппаратчик  пастеризации: 2*1*1=2 чел.

Уборщик производственных помещений: 1*1*1=1 чел.

Аппаратчик  пр-во КМП: 1*1*1=1 чел.

Лаборант: 1*1*1=1 чел.

Изготовитель  творога: 2*1*1=2 чел.

Мойщик  тары: 2*1*1=2 чел.

Оператор  центральной мойки: 2*1*1=2 чел.

Фасовщик: 2*1*1=2 чел. 

Служащие:

Слесарь котельного оборудования: 2*1*1=2 чел.

Оператор  котельной установки: 4*1*1=4 чел.

Слесарь- наладчик: 3*1*1=3 чел.

Мастер  механического цеха: 1*1*1=1 чел.

Водитель: 8*1*1=8 чел. 

Списочный состав: 

Nсп=Nяв * Ксп, (2) 

где Ксп – списочный коэффициент, зависящий от режима работы предприятия, 

Ксп=Д / (365-Твых-Тпр) * 0,96,                                                         (3) 

где Д – кол-во дней в году;

       Твых – кол-во выходных дней;

       Тпр – кол-во государственных праздников.  

Ксп=365/(365-104-8)*0,96=1,4 

ИТР:

Директор: 1*1,4=1,4=1 чел.

Технический директор:. 1*1,4=1,4=1 чел.

Главный бухгалтер: 1*1,4=1,4=1 чел.

Бухгалтер: 1*1,4=1,4=1 чел.

Инспектор отдела кадров:. 1*1,4=1,4=1 чел.

Диспетчер: 1*1,4=1,4=1 чел.

Кассир: 1*1,4=1,4=1 чел.

Начальник отдела сбыта: 1*1,4=1,4=1 чел.

Менеджер: 2*1,4=2,8=3 чел.

Заведующий  лабораторией: 1*1,4=1,4=1 чел.

Мастер: 2*1,4=2,8=3 чел.

Заведующий  котельной: 1*1,4=1,4=1 чел. 

Производственные  рабочие:

Грузчик: 7*1,4=9,8=10 чел.

Кладовщик готовой продукции: 2*1,4=2,8=3 чел.

Аппаратчик: 1*1,4=1,4=1 чел.

Микробиолог: 1*1,4=1,4=1 чел.

Аппаратчик  пастеризации: 2*1,4=2,8=3 чел.

Уборщик производственных помещений: 1*1,4=1,4=1 чел.

Аппаратчик  пр-во КМП: 1*1,41,4=1 чел.

Лаборант: 1*1,4=1,4=1 чел.

Изготовитель  творога: 2*1,4=2,8=3 чел.

Мойщик  тары: 2*1,4=2,8=3 чел.

Оператор  центральной мойки: 2*1,4=2,8=3 чел.

Фасовщик: 2*1,4=2,8=3 чел. 

Служащие:

Слесарь котельного оборудования: 2*1,4=2,8=3 чел.

Оператор котельной установки: 4*1,4=5,6=6 чел.

Слесарь- наладчик: 3*1,4=4,2=4 чел.

Мастер  механического цеха: 1*1,4=1,4=1 чел.

Водитель: 8*1,4=11,2=11 чел. 
 

Таблица 3 – Штатное расписание предприятия, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          3          Экономическая часть

          

                   3.1        Расчёт фонда заработной платы 

Фонд  рабочего времени, чел-час., определяется: 

ФРВ = Тгод * Тсм * ncv * Nяв.см., (4) 

где Тгод – число рабочих дней в году предприятия, дни;

       Тсм – время смены, часы;

       nсм -  количество смен в сутках;

       Nяв.см – явочная численность трудящихся в смену, чел. 

Зарплата  повременно – премиальная, руб., определяется 

Зсд-пр. = 1/3 ФРВ * Тст * П,                                                                   (5) 

где П – показатель премии (1,1; 1,2);

       Тст – часовая тарифная ставка. 

Итого основная заработная плата, руб., определяется 

ОЗП = Зпов-пр + Дн + Дп,   (6) 

где Дн – доплата за ночные часы;

       Дп – доплата за праздничные часы. 

Основная заработная плата, руб., с учётом районного коэффициента 

ОЗПр.к. = ОЗП * Рк,                                                                             (7) 

где Рк – районный коэффициент ( для Сатки – 1,15, для Бакала – 1,25) 

Дополнительная  заработная плата  составляет 15% от основной заработной платы  с учётом районного  коэффициента, 

ДЗП = 0,15 * ОЗПр.к                                                                          (8) 

Фонд  заработной платы, руб., определяется 

ФЗП = ОЗПр.к + ДЗП                                                                         (9) 
 
 
 

Грузчик:

ФРВ =253*12*1*7=21252 чел/час

Зпов-пр.=1/3*21252*25*1.1=194810 руб.

ОЗП=194810 руб.

ОЗПр.к.=194810*1,15=224031,5 руб.

ДЗП=0,15*224031,5=33604,8 руб.

ФЗП=224031,5+33604,8=257636,2 руб. 

Кладовщик готовой продукции:

ФРВ=253*12*1*2=6072 чел/час

Зпов-пр.=1/3*6072*30*1,1=66792 руб.

ОЗП=66792 руб.

ОЗПр.к.=66792*1,15=76810,8 руб.

ДЗП=0,15*76810,8=11521,6 руб.

ФЗП=76810,8+11521,6=88332,4 руб. 

Аппаратчик:

ФРВ=253*12*1*1=3036 чел/час

Зпов-пр.=1/3*3036*30*1,1=33396 руб.

ОЗП=33396 руб.

ОЗПр.к.=33396*1,15=38405,4 руб.

ДЗП=0,15*38405,4=5760,8 руб.

ФЗП=38405,4+5760,8=44166,2 

Микробиолог:

ФРВ=253*8*1*1=2024 чел/час

Зпов-пр.=1/3*2024*34*1,1=25230,04 руб.

ОЗП=25230,04 руб