Экономика и управление производством

 

6-й шаг. На основе материальных балансов по отдельным технологическим установкам составляется сводный материальный баланс по всему нефтехимическому предприятию – таблица 2.

Таблица 2 – Сводный материальный баланс нефтехимического предприятия

Наименование сырья и  получаемых продуктов	Источник поступления  или получения	тыс.т	%
1	2	3	4
Взять: 1. Углеводородное сырье 2. Бензол 3. Прочее сырье  Итого: Баланс:		800 88,23 20,37 908,6	88,05 9,71 2,24 100 100
Получить: 1.Этиловый спирт   2.Полиэтилен высокого  давления 3.Бутилен-бутадиеновая фракция 4.Жидкие продукты пиролиза       5.Этилбензольная фракция   6.Полиалкилбензол   7.Бутан-бутиленовая фракция 8.Алюмохлорид   9.Фенол   10.Ацетон   11.Альфа-метилстирол   12.Полипропилен   13.Прочие продукты Итого: Баланс:	С установки гидратации этилена С установки полимеризации  этилена С установки пиролиза   С установки пиролиза, алкилирования бензола пропиленом, дегидрирования изопропилбензола С установки алкилирования бензола пропиленом С установки алкилирования бензола пропиленом С установки алкилирования бензола пропиленом С установки алкилирования бензола пропиленом С установки окисления  ипб и разложения гп ипб С установки окисления  ипб и разложения гп ипб С установки дегидрирования ипб С установки полимеризации  пропилена Со всех установок	100   86,91   61,07   112,13         1,69   0,2   0,98   2,92   75   43,37   19,64   60,76   343,93 908,6	11,26   9,78   6,88   12,62         0,19   0,02   0,11   0,33   8,44   4,88   2,21   6,84   37,85 100 100

 

7-й шаг. В соответствии со сводным материальным балансом рисуется схема материальных потоков нефтехимического завода.

 

 

 

 

3 Расчет численности производственного персонала

 

На основе исходных данных о невыходах на работу и явочной  численности рабочих в смену  в соответствии с графиком сменности  работников рассчитывается списочная  численность производственных рабочих  по всем установкам нефтехимического предприятия.

Последовательность расчета численности:

1-й шаг. В соответствии с графиком сменности определяется номинальный фонд рабочего времени одного рабочего (Т_ном):

Т_ном = 365*(1 – 1/n_бр),

где n_бр – количество бригад по графику сменности.

При шестичасовой рабочей  смене установку будут обслуживать 5 бригад

Т_ном = 365*(1 – 1/5) = 292 дней

2-й шаг. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего (Т_эф):

Т_эф = Т_ном - Т_нп,

где Т_нп – продолжительность невыходов и перерывов в работе, разрешенных законодательством (отпуск, дни болезни, дни выполнения общественных заданий).

Т_эф = 292 – 33 = 259 дней

3-й шаг. Коэффициент подмены (k_подм) – коэффициент перехода от явочной численности к списочной.

k_подм = Т_ном/Т_эф

k_подм = 292/259 = 1,13

4-й шаг. Списочная численность рабочих на технологической установке (Ч_сп):

Ч_сп = Ч_яв* n_бр* k_подм,

где Ч_яв – явочная численность – численность рабочих, которая должна быть в одной смене.

Расчет списочной численности  производится по форме, приведенной  в таблице 3. Списочная численность  рассчитывается по рабочим каждой профессии  и разряда. Подсчитанные значения списочной  численности округляем до целого числа. По этой же формуле отдельно в графе «Итого по установке» по суммарному значению явочной численности вычисляется списочная численность. Полученное значение сравнивается с суммой списочной численности всех рабочих установки. Если сумма списочной численности рабочих превышает ее величину в графе «Итого по установке», то излишнюю величину вычитаем из списочной численности рабочих в следующей последовательности: вначале с рабочих 5-го разряда, затем с рабочих 4-го разряда.  

Таблица 3 – Расчет списочной  численности производственных рабочих

Профессия и разряд рабочего	Явочная численность	Количество бригад	Коэффициент подмены	Списочная численность
1	2	3	4	5
Пиролиз Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Машинист, 4 Итого по установке	1 3 1 5	5	1,13	6 16 6 28
Гидратация  этилена Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Аппаратчик, 4 Машинист, 6 Машинист, 5 Итого по установке	2 5 4 1 2 14			11 28 23 6 11 79
Полимеризация этилена Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Аппаратчик, 4 Аппаратчик, 3 Машинист, 6 Машинист, 5 Водитель погрузчика, 3 Печатник высокой печати, 3 Аккумуляторщик, 4 Итого по установке	1 8 3 3 1 3 1 1 1 12			6 44 16 17 6 17 6 6 6 124
Алкилирование бензола пропиленом Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Машинист, 4 Итого по установке	2 8 1 11			11 45 6 62
Окисление ипб и разложение гп ипб Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Итого по установке	9 7 16			50 40 90
Дегидрирование  ипб Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Итого по установке	2 5 7			11 28 40
Полимеризация пропилена Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Аппаратчик, 4 Аппаратчик, 3 Машинист экструдера, 6 Машинист экструдера, 5 Машинист экструдера, 4 Водитель погрузчика, 3 Наладчик оборудования, 6 Наладчик оборудования, 5 Аккумуляторщик, 4 Итого по установке	4 10 2 5 2 2 7 3 1 4 1 41			23 56 11 28 11 11 40 17 6 23 6 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет фонда заработной платы производственного персонала

 

В этом разделе курсовой работы рассчитывается фонд заработной платы производственных рабочих (аппаратчиков, машинистов, аккумуляторщиков, водителей  погрузчика, наладчиков оборудования) и ИТР (начальников отделений, начальников  смен, инженеров-технологов и инженеров) технологических установок.

Последовательность расчета фонда заработной платы рабочих:

1-й шаг. Количество ночных часов (Ч_ноч), которые рабочий отрабатывает по плану: 

Ч_ноч = (Т_р*t_см)/(n_бр*k_подм),

где  Т_р – время работы установки по плану за год, сут.;

t_см – продолжительность смены, ч.

Ч_ноч = (340*6)/(5*1,13) = 361 ч.

2-й шаг. Количество праздничных смен (Ч_п):

Ч_п = (Ч_см* Т_п)/( n_бр* k_подм),

где  Ч_см – число смен в сутки;

Т_п – количество праздничных дней в году.

Ч_п = (4*15)/(5*1,13) = 11

3-й шаг. Часовая тарифная ставка рабочего i-ого разряда (Сⁱ_ч.т):

_. Сⁱ_ч.т = С¹_ч.т*kⁱ_т,

где С¹_ч.т – часовая тарифная ставка рабочего первого разряда;

kⁱ_т – тарифный коэффициент рабочего i-ого разряда [стр.5].

С¹_ч.т = 52,5*1 = 52,5 руб.

С²_ч.т = 52,5*1,1 = 57,75 руб.

С³_ч.т = 52,5*1,22 = 64,05 руб.

С⁴_ч.т = 52,5*1,36 = 71,4 руб.

С⁵_ч.т = 52,5*1,56 = 81,9 руб.

С⁶_ч.т = 52,5*1,82 = 95,55 руб.

4-й шаг. Дневная тарифная ставка рабочего (С_д.т.):

С_д.т. = С_ч.т* t_см.

С¹_д.т. = 52,5*6 = 315 руб.

С²_д.т. = 57,75*6 = 346,5 руб.

С³_д.т. = 64,05*6 = 384,3 руб.

С⁴_д.т. = 71,4*6 = 428,4 руб.

С⁵_д.т. = 81,9*6 = 491,4 руб.

С⁶_д.т. = 95,55*6 = 573,3 руб.

5-й шаг. Оплата по тарифу за год (ЗП_т):

ЗП_т = С_д.т* Т_эф.

ЗП¹_т = 315*259 = 81585 руб.

ЗП²_т = 346,5*259 = 89743,5 руб.

ЗП³_т = 384,3*259 = 99533,7 руб.

ЗП⁴_т = 428,4*259 = 110955,6 руб.

ЗП⁵_т = 491,4*259 = 127272,6 руб.

ЗП⁶_т = 573,3*259 = 148484,7 руб.

6-й шаг. Доплата за работу в ночное время (Д_н):

Д_н = С_ч.т* Ч_ноч*У_д,

где У_д – уровень доплаты.

Д¹_н = 52,5*361*0,5 = 9476 руб.

Д²_н = 57,75*361*0,5 = 10423,88 руб.

Д³_н = 64,05*361*0,5 = 11561 руб.

Д⁴_н = 71,04*361*0,5 = 12887,7 руб.

Д⁵_н = 81,9*361*0,5 = 14782,95 руб.

Д⁶_н = 95,55*361*0,5 = 17246,78 руб.

7-й шаг. Доплата за работу в праздничные дни (Д_п):

Д_п = С_д.т.* Ч_п.

Д¹_п = 315*11 = 3465 руб.

Д²_п = 346,5*11 = 3811,5 руб.

Д³_п = 384,3*11 = 4227,3 руб.

Д⁴_п = 428,4*11 = 4712,4 руб.

Д⁵_п = 491,4*11 = 5405,4 руб.

Д⁶_п = 573,3*11 = 6306,3 руб.

8-й шаг. Премия рабочего за стопроцентное выполнение плана (П_зп):

П_зп = ЗП_т*У_п,

где  У_п – уровень премии за стопроцентное выполнение плана.

П¹_зп = 81585*0,3 = 24475,5 руб.

П²_зп = 89743,5*0,3 = 26923,05 руб.

П³_зп = 99533,7*0,3 = 29860,11 руб.

П⁴_зп = 110955,6*0,3 = 33286,68 руб.

П⁵_зп = 127272,6 *0,3 =38181,78 руб.

П⁶_зп = 148484,7*0,3 = 44545,41 руб.

9-й шаг. Основная заработная плата рабочего (ЗП_о):

ЗП_о = ЗП_т + Д_н + Д_п + П_зп

ЗП¹_о = 81585 + 9476,25 + 3465 + 24475,5 = 119001,75 руб.

ЗП²_о = 89743,5 + 10423,875 + 3811,5 + 26923,05 = 130901,93 руб.

ЗП³_о = 99533,7 + 11531,03 + 4227,3 + 29860,11 = 145182,13 руб.

ЗП⁴_о = 110955,6 + 12887,7 + 4712,4 + 33286,68 = 161842,38 руб.

ЗП⁵_о = 127272,6 + 14782,95 + 5405,4 + 38181,78 = 185642,73 руб.

ЗП⁶_о = 148484,7 + 17246, 78 + 6306,3 + 448545,41 = 216583,19 руб.

10-й шаг. Дополнительная заработная плата рабочего (ЗП_д) – это оплата рабочему регламентированных невыходов на работу за исключением дней болезни:

ЗП_д = (ЗП_о*Т_рн)/ Т_эф,

где  Т_рн – число дней регламентированных невыходов на работу (отпуск и дни выполнения общественных обязанностей); Т_эф – 259 дней.

ЗП¹_д = 119001,75*30/259 = 13783,99 руб.

ЗП²_д = 130901,93*30/259 = 15162,39 руб.

ЗП³_д = 145182,13*30/259 = 16816,46 руб.

ЗП⁴_д = 161842,38*30/259 = 18746,22 руб.

ЗП⁵_д = 185642,73*30/259 = 21503,02 руб.

ЗП⁶_д = 216583,19*30/259 = 25086,86 руб.

11-й шаг. Общий фонд заработной платы рабочего (ЗП):

ЗП = ЗП_о + ЗП_д.

ЗП₁ = 119001,75 + 13783,99 = 132785,74 руб.

ЗП₂ = 130901,93 + 15162,39 = 146064,32 руб.

ЗП₃ = 145182,13 + 16816,46 = 161998,59 руб.

ЗП₄ = 161842,38 + 18746,22 = 180588,6 руб.

ЗП₅ = 185642,73 + 21503,02 = 207145,75 руб.

ЗП₆ = 216583,19 + 25086,86 = 241670,05 руб.

12-й шаг. Фонд заработной платы рабочего с учетом районного коэффициента (З_р):

З_р = ЗП*k_р,

где  k_р – районный коэффициент.

З¹_р = 132785,74*1,15 = 152703,601 руб.

З²_р = 146064,32*1,15 = 167973,97 руб.

З³_р = 161998,59*1,15 = 186298,38 руб.

З⁴_р = 180588,6*1,15 = 207676,89 руб.

З⁵_р = 207145,75*1,15 = 238217,62 руб.

З⁶_р = 241670,05*1,15 = 277920,56 руб.

Годовой фонд заработной платы ИТР (начальников отделений, начальников смен, инженеров-технологов, инженеров) рассчитывается исходя из размера должностного оклада, уровня премии и районного коэффициента:

З_и.т.р. = О_д*12*(1+У_п)*k_р,

где О_д – должностной оклад ИТР.

З_{начальник отделения} = 42500*12*(1+0,3)*1,15 = 762450 руб.

З_{начальник смены} = 37500*12*(1+0,3)*1,15 = 672750 руб.

З_{инженер-технолог} = 52500*12*(1+0,3)*1,15 = 941850 руб.

З_{инженер} = 32500*12*(1+0,3)*1,15 = 583050 руб.

На основе фонда заработной платы одного работника (Зi) и списочной численности работников (Ч_спi) вычисляется общий фонд заработной платы по технологической утсановке (З_о.т.):

З_о.т. = ∑ Зi* Ч_спi.

З_{пиролиз} =  277920,56*6 + 238217,62*16 + 207676,89*6 = 6725066,62 руб.

З_{гидратация этилена} = 277920,56*11 + 238217,62*28 + 207676,89*23 + 277920,56*6 + 238217,62*11 = 18791705,17 руб.

З_{полимеризация этилена} = 277920,56*6 + 238217,62*44 + 207676,89*16 + 186298,38*17 +277920,56*6 + 238217,62*17 + 186298,38*6 + 186298,38*6 + 207676,89*6 = 30617071,74 руб.

З_{алкилирование бензола пропиленом} = 277920,56*11 + 238217,62*45 + 207676,89*6 = 15022980,4 руб.

З_{окисление ипб и разложения гп ипб} = 277920,56*50 + 238217,62*40 = 23424732,8 руб.

З_{дегидрирование изопропилбензола} = 277920,56*11 + 238217,62*28 = 9727219,52 руб.

З_{полимеризация пропилена} = 277920,56*23 + 238217,62*56 + 207676,89*11 + 186298,38*28 + 277920,56*11 + 238217,62*11 + 207676,89*40 + 186298,38*17 + 277920,56*6 + 238217,62*23 + 207676,89*6 = 52777418,03 руб.

Результаты расчетов фонда  заработной платы производственного  персонала технологических установок  сводятся в таблицу 4.

Таблица 4 – Расчет фонда  заработной платы производственного  персонала установок

Наименование установки	Профессия	Фонд ЗП одного работника, руб	Списочная численность, чел.	Общий фонд ЗП, руб.
1.Пиролиз	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Машинист, 4	277920,56 238217,62 207676,89	6 16 6	1667523,36 3811481,92 1246061,34
	Итого по установке			6725066,62
2.Гидратация  этилена	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Аппаратчик, 4 Машинист, 6 Машинист, 5	277920,56 238217,62 207676,89 277920,56 238217,62	11 28 23 6 11	3057126,16 6670093,36 4776568,47 1667523,36 2620393,82
	Итого по установке			18791705,17
3.Полимеризация  этилена	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Аппаратчик, 4 Аппаратчик, 3 Машинист, 6 Машинист, 5 Водитель погрузчика, 3 Печатник высокой печати, 3 Аккумуляторщик, 4	277920,56 238217,62 207676,89 186298,38 277920,56 238217,62   186298,38   186298,38   207676,89	6 44 16 17 6 17   6   6   6	3057126,16 10481575,28 3322830,24 3167072,46 3057126,16 4049699,54   1117790,28   1117790,28   1246061,34
	Итого по установке			30617071,74
4.Алкилирование  бензола пропиленом	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Машинист, 4	277920,56 238217,62 207676,89	11 45 6	3057126,16 10719792,9 1246061,34
	Итого по установке			15022980,4
5.Окисление  ипб и разложение гп ипб	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5	277920,56 238217,62	50 40	13896028 9528704,8
	Итого по установке			23424732,8
6. Дегидрирование  изопропилбензола	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5	277920,56 238217,62	11 28	3057126,16 6670093,36
	Итого по установке			9727219,52
7.Полимеризация  пропилена	Аппаратчик, 6 Аппаратчик, 5 Аппаратчик, 4 Аппаратчик, 3 Машинист экструдера, 6 Машинист экструдера, 5 Машинист экструдера, 4 Водитель погрузчика, 3 Наладчик оборудования, 6 Наладчик оборудования, 5 Аккумуляторщик, 4	277920,56 238217,62 207676,89 186298,38   277920,56   238217,62   207676,89   186298,38   277920,56   238217,62   207676,89	23 56 11 28   11   11   40   17   6   23   6	6392172,88 13340186,72 2284445,79 5216354,64   3057126,16   2620393,82   8307075,6   3167072,46   1667523,36   5479005,26   1246061,34
	Итого по установке			52777418,03