Таблица 4 — Смета  капитальных затрат на линейные сооружения 

 

     Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

      ,  где

     S – площадь ЛАЦ (м²) определяется из расчета 0,5 м² на 1 канал ТЧ;

     h – высота производственного помещения, равная 3,5 метра;

     k_УД – удельные капитальные затраты на 1м³ здания для СС и СУ (1,5÷2,5 тыс. руб. за 1м³);

     1,25 – коэффициент, учитывающий объём здания по внешнему обмеру (толщина стен, коридоры, лестницы). 

      1,25 ^. 2800 ^. 0,5 ^. 3,5 ^. 2 = 12250 тыс. руб.

      (1,25 ^. 120 ^. 0,5 ^. 3,5 + 1920) ^. 2 =4365тыс. руб.

     Капитальные затраты на сооружение ОУП считаем  равными капитальным затратам на СУ, тогда:

      4365 тыс. руб.

     Капитальные затраты на электропитающие устройства составляет 1,1% от стоимости линейных сооружений:

      0,011 ^. 33826,64= 372,09 тыс. руб. 

Таблица 5 — Расчет капитальных затрат на участок первичной  сети.

 

По результатам  расчетов построим диаграмму.

Рис.2 Диаграмма  структуры капитальных затрат

 
 

6. Расчет доходов  от услуг связи 

 

Рисунок 3-Порядок расчета доходов (выручки) от услуг связи 
 
 

     Доходы  рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи и средней доходной таксе по видам услуг связи.

      , где

     С_i – количество предоставляемых услуг связи;

      – средняя, доходная такса по видам  услуг связи.

     Доходы  от услуг связи по группам потребителей определяется по прилагаемой схеме расчетов (рис.2).

     Доходы  — денежные сборы за предоставление услуг связи (выручка, тарифные доходы, доходы от реализации услуг связи). В качестве исходных данных используется суммарное число оконечных каналов в СС и СУ. 

     С_{РАЗГ./КАН.} – среднее количество разговоров на 1 канал (для зоновой связи – 6200 разг./канал, для магистральной связи –13000 разг./канал);

     С _{ИСХ.РАЗГ.} – исходящий междугородный обмен за год;

     g _МАГ – удельный вес обмена, исходящего на магистральные направления, принят 100 %;

     g _ВН.ЗОН. – удельный вес обмена, исходящего на внутризоновые направления;

     g _НАСЕЛ. – удельный вес разговоров, предоставляемых населению, принят 30 %);

     g _ПРЕД. – удельный вес разговоров, предоставляемых предприятиям, принят 70 %), в том числе 70 % - хозрасчетным предприятиям, 30% – госбюджетным предприятиям;

      -  среднедоходная такса(средняя  стоимость одного междугороднего  разговора по группам потребителей):

• от населения: руб./разг.
• от хоздоговорных предприятий: 36 руб./разг.
• от госбюджетных предприятий: 29 руб./разг.
• средний доход от одного арендуемого канала за год: руб./разг.

 

     Произведем  расчет количества каналов:

2920 каналов. 

     Доходы  от аренды каналов:

0,11 ^. 2920 = 322 канал.

322 ^. 36000 = 11592 тыс. руб. 

0,89 ^. 2920 = 2599 каналов.

0,5 ^. 2599 = 1300 каналов². 
 

     Число исходящих магистральных разговоров:

1300 ^. 13000 = 16900000 разг./год.

0,3 ^. 16900000 = 5070000 разг./год. 

     Доходы  от населения:

5070000 ^. 26 = 131820 тыс. руб. 

     Доходы  от предприятий:

0,7 ^. 16900000 =11830000 разговоров.

     - хоздоговорные предприятия:

11830000 ^. 0,7 ^. 36 = 298116 тыс. руб.

     - госбюджетные предприятия:

11830000 ^. 0,3 ^. 29 = 102921 тыс. руб. 

     Рассчитанная  величина доходов увеличивается  на 10%, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы. 

     Общие доходы:

(11592 + 131820 + 298116 + 102921) ^. 1,1 = 598893,9 тыс. руб. 

     Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть). 

     Первичная сеть:

0,6 ^. 598893,9= 359336,34 тыс. руб.

      Вторичная сеть:

0,4 ^. 598893,9=239557,56 тыс. руб. 

     Доходы  от участка сети:

     Так как длина проектируемого участка  существенно отличается от средней протяженности связи 1000 км, учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемый участок производится по формуле:

239557,56 ^.  (400 / 1000) = 95823,024 тыс. руб.

Вывод: По результатам расчетов доходы на проектируемый участок составляют 95823,024 тыс.руб. 
 
 
 
 

7.Расчет  штата 

     Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали необходимо рассчитать производственный персонал:

• по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП;
• по обслуживанию линейных сооружений;
• по обслуживанию ЭПУ.

     Численность работников на текущее обслуживание, профилактику оборудования и развитие сетей ЛАЦ СС определяется по нормативной таблице в зависимости от числа обслуживаемых каналов в приведённых единицах:

     

     Число приведённых каналов определяется с помощью коэффициентов приведения.

     

     Коэффициент приведения для СП, работающих на коаксиальном кабеле, учитывает соотношение трудовых затрат (Т) на обслуживание одного оконечного канала, образованного по коаксиальному кабелю (КК) и симметричному кабелю (СК):

      0,7

       1960 каналов.

     Далее по приложению 9 из методических указаний определяем численность штата, получили, что Ш = 34 единиц. 

     Расчет  численности работников  по обслуживанию линейных сооружений производится следующим образом:

      , где

 – количество оборудования  i-го типа;

– норматив обслуживания, человеко-часов  за месяц для i-го типа оборудования;

Ф_МЕС – месячный фонд рабочего времени, равный 173 часа в месяц;

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск, равный 1,08 при 24 дневном отпуске;

 T – трудовые затраты, человеко-часы. 

     Количество  работников на обслуживание НУП определяется по формуле:

      , где

N_НУП – количество обслуживаемых НУП;

Н – норматив обслуживания, задается количеством НУП  в расчете на одного работника (НУП / _ЧЕЛ).

     Численность работников для обслуживания электропитающих  устройств в ЛАЦе принять в  курсовой работе условно равной 4 единицы. 

Таблица 6 — Расчет трудовых затрат на обслуживание СП в СУ и ОУП