Проектирование вычислительной системы предприятия

- планируемый срок разработки - 2 месяца (при 5-дневной рабочей неделе) - продолжительность рабочего дня - 8 часов;

- в одном месяце - 22 рабочий день.

Состав конструкторской группы и должностные оклады

Для выполнения поставленной задачи необходимо определить уровень сложности проекта и составить штатное расписание проектной группы.

Исходя из справочно-нормативной  литературы, разработку ЛВС можно  отнести к 3 категории сложности  и к группе новизны “Б“ - конструирование, требующее экспериментальной проверки всех составных частей или технических решений и их взаимодействия в заданных параметрах.

Для выполнения полного объема работ (от подготовительного этапа до приема работы) необходима проектная группа, представленная в таблице 8.1.

 

Таблица 8.1

Категория работников	Кол-во работающих, чел.	Должностной оклад, тен./мес.
Ведущий инженер	1	20000,00
Инженер-конструктор 1-ой категории	1	15000,00
Техник 1-ой категории	1	10000,00
Инженер-программист	1	15000,00
Монтажник	1	8500,00
Итого:	5	68500,00

 

Основные этапы разработки ЛВС

Проектирование происходит в несколько  этапов, в которых принимает участие  не только состав конструкторской группы, но и монтажники, обеспечивающие монтаж ЛВС.

Все этапы конструкторской работы (КР) приведены в таблице 8.2.

 

Таблица 8.2

Этап	Содержание работ	Вид отчетности	Кол-во чел.	Должность	Дни
Подготовительный	Ознакомление с заданием на проект	Пояснительная записка	1   1   1	Ведущий инженер Инженер-конструктор Инженер-программист	1   1   1
Анализ требований	Написание ТЗ	Техническое задание	1   1	Ведущий инженер Инженер-программист	2   2
Технический проект	1.Оценка и подбор оборудования 2.Написание расчетов	Отчет по ТП	1     1	Ведущий инженер   Инженер-конструктор	3     5
Монтаж	Монтаж кабеля	документация	1	Монтажник	20
Наладка оборудования установка и настройка ПО	Настройка ОС, Windows Server 2008, настройка сети периметра	Отчет по настройке	1	Инженер-программист	10
Тестирование системы	Проверка системы	Акт тестирования	1	Техник 1-ой категории	4
Прием работ	Оценка качества работ	Заключение экспертной комиссии	1   1   1	Ведущий инженер Инженер-конструктор Инженер-программист	1   2   1
Итого:					53

 

Календарный план

 

8.2 Экономическая часть

Определение затрат на разработку проекта.

1) Основная заработная плата

Основная заработная плата исполнителей определяется на основании их месячных должностных окладов и занятости их в процессе реализации проекта.

 

Таблица 8.3

Должность	Оклад, тен./мес.	Оплата, тен./день	Продолжительность работ, дни	Итого, тен.
Ведущий инженер	20000	909,09	6	5454,54
Инженер-конструктор 1-ой категории	15000	681,82	6	4090,92
Инженер-программист	15000	681,82	3	2045,46
Итого:				11590,92

 

Таким образом, фонд основной заработной платы составил: Фосн =11590,92 тенге.

2) Дополнительная заработная плата

Сюда относятся выплаты, предусмотренные законодательством о труде за неотработанное по уважительным причинам время: оплата очередных и дополнительных отпусков, сверхурочные, премии и т.п.(принимаются в размере 9-15 % от суммы основной заработной платы разработчиков).Примем за дополнительную заработную плату 15 % от основной:

 

Фдоп=Фосн*0,15 ,

где Фдоп – дополнительная заработная плата разработчиков;

Фосн – основная заработная плата разработчиков.

Фдоп=11590,92*0,15=1738,638 тен.

3) Страховые взносы

Величина страховых взносов, зачисляемых работодателем в Государственные внебюджетные фонды, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, составляет 26 %:

Е=11590,92*0,26=3013,639 тен.

4) Производственные командировки

Производственные командировки – 20% от основной заработной платы:

11590,92*0,2=2318,184 тен

5) Покупные материалы, оборудование  и ПО

Включая затраты на материалы (бумага A4 2 пачки – 200 тен.; лазерные диски DVD-RW 13 штук – тен.; техническая литература – 1500 тен.) составляют 1895 тен.

 

Таблица 8.4 Материалы, используемые при монтажной работе:

Наименование материала	Единицы измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тен.	Общая стоимость материала, тен.
Кабель «Витая пара» кат.5е	бухта	2	700	2800
Коннекторы RJ-45	шт.	100	1,89	189
Резиновый колпачек на коннектор RJ-45	шт.	100	1,56	156
Обжимной инструмент для сетевого кабеля	шт.	1	250	250
LAN тестер	шт.	1	200	200
Итого:				3595
Транспортные расходы (3% от суммы расходов на материалы):				107,85
Итого затраты на материалы  с учетом транспортных расходов:				3702,85

 

Затраты на комплектующие изделия

Затраты на комплектующие для ЛВС  представлены в таблице 8.4

Таблица 8.4

Наименование комплектующих	Тип, марка	Кол-во	Стоимость единицы, тен.	Общая стоимость, тен.
1	2	3	4	5
Сервер	Fujitsu-Siemens - PRIMERGY Econel 200 S2	1	58892,40	58892,40
Системный блок в сборе	Intel Celeron D 331	21	8739,20	183523,20
Монитор	LG FLATRON L1753S	22	5076,86	111690,92
Коммутатор	Zyxel ES-3124	1	21 900	21 900
Коммутатор	ES-105S	3	510	1530
Коммутатор	ES-108S	1	690	690
Источник бесперебойного питания	IPPON Smart Power Pro 1000	1	2946,60	2946,60
SHDSL Модем	ZyXEL P-793H	2	14700	29400
ADSL Модем	Zyxel Р2602Н ЕЕ (Rev.D)	1	4194,92	4194,92
Принтер лазерный	HP-1018	4	3298,43	13193,72
Принтер лазерный	HP-2015D	4	8550,81	34203,24
Принтер лазерный	HP-3050	4	9258,48	37033,92
Принтер лазерный	HP-3055	1	11029,66	44118,64
Итого:				521417,6
Транспортные расходы (3% от общей суммы):				15642,527
Всего:				537060,127

 

Затраты на программное обеспечение  и прочие услуги

Затраты на приобретение лицензионного  программного обеспечения, и услуги связи по коммутируемой выделенной линии ADSL отражены в таблицах 8.5 и 8.6.

 

Таблица 8.5

Наименование	Кол-во лицензий	Стоимость единицы, тен.	Общая стоимость, тен.
Операционная система Windows Server 2008			149116,00
Операционная система Windows XP Professional	21	4370,00	91770,00
1С: Бухгалтерия			83000,00
Прокси-сервер UserGate	До 25 сессий		10 122,00
Антивирус Касперского	20 - рабочих станций + 2 для файл-сервера		23100,00
Итого:			132190,50

 

Таблица 8.6

Наименование услуги	Поставщик услуг	Стоимость, тен/мес.
Доступ в Интернет	ООО «Казактелеком»	10000
Сотовая связь	Beeline	10000
Итого:		20000

 

7) Затраты на электроэнергию, необходимую  при разработке системы

Стоимость одного кВт*час для предприятия  составляет тен.

Затраты электроэнергии на один вид  потребителей можно рассчитать по формуле:

 

 

(см.таблицу8.7)

 

Таблица 8.7

Потребители	Время экспл. , руб.	Кол-во n, шт.	Энергопот- ребление , кВт/ч.	Коэф. исп.	Стоимость эл.энергии , тен.
Компьютер	21х8ч.	3	0,3	0,8	327,076
Светильник	21х8ч.	3	2х0,04	1	109,025
Принтер	21х8ч.	1	0,11	0,2	10
Итого:					446,101

 

Таким образом, общая стоимость  затраченной электроэнергии на разработку системы составила

8) Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления определяются исходя из норм амортизации и балансовой стоимости по видам оборудования формула:

 

А =  

 

где ОФ – балансовая стоимость оборудования, руб.; (3ПК+1принтер: 3*8739,20+3298,43=29516,03)

На – норма амортизации, %;

 время использования данного  оборудования при выполнении  НИР, ч; (21 дн.= 168ч.)

 годовой эффективный фонд  времени работы единицы оборудования, ч.

В свою очередь  рассчитывается по формуле:

где Fн – годовой номинальный фонд времени работы оборудования, ч;

q – число смен работы оборудования;

Кпр – коэффициент, учитывающий  плановые простои оборудования в ремонте, 0,9 – 0,95.

тен.

9) Содержание и ремонт оборудования

Расходы на содержание и ремонт оборудования принимаются в размере 10-15% от их балансовой стоимости. Ремонту подлежит следующее оборудование:

• функциональный блок;
• сервер;
• диспетчерский компьютер.

Тогда в месяц:

Так как разработка велась один месяц, то:

10) Накладные расходы 

Накладные расходы включают затраты  на оплату труда административно-управленческого  персонала, обслуживание и ремонт помещений, отопление, вентиляцию, командировочные и прочие расходы. Накладные расходы составляют 25% от общей суммы основных расходов.

Основные расходы:

Накладные расходы:

Смета затрат на разработку проекта

Подсчитаем общее количество затрат на разработку данного проекта. Полученные результаты записываем в таблицу 8.8.

 

Таблица 8.8

Наименование затрат	Сумма затрат, тен.
Основная зарплата	21136,4
Дополнительная зарплата	3170,46
Страховые взносы	5495,464
Производственные командировки	4227,28
Оборудование, материалы и ПО	801046,127
Стоимость электроэнергии	446,101
Амортизационные отчисления	860,884
Содержание и ремонт оборудования	2199,883
Услуги	1400
Накладные расходы	209995,65
Итого:	1049978

 

 

 

Затраты на разработку проекта составляют: тенге

 

Таблица 8.9 Этапы внедрения проекта

Этап	Содержание работ	Вид отчетности	Кол-во чел.	Должность	Дни
Монтаж	Монтаж кабеля и сетевого оборудования	Технологическая документация	1	Монтажник	20
Наладка оборудования	Настройка ОС, Windows Server 2008, настройка сети периметра	Отчет по настройке	1	Инженер-программист	10
Тестирование системы	1.Проверка системы 2.Тестирование web-сайта.	Акт тестирования	1     1	Техник 1-ой категории   Инженер-программист	4     2
Прием работ	1.Оценка качества работ	Заключение экспертной комиссии	1 1     1	Ведущий инженер Инженер-конструктор Инженер-программист	1 2     1
Итого:					40