Отчет по практике в ОАО «Заречье»

2. . Анализ ассортимента  и динамики производства  продукции

     Продукцию тюменских мебельщиков давно  знают и ценят российские потребители за интересный дизайн, функциональность, отличное качество  и, что особенно важно, доступную цену.

Таблица 2.2- Анализ ассортимента и динамики производства продукции

Ассортимент	Тыс.руб.						Темпы роста, %
	2009	Уд.вес %	2010	Уд.вес %	2011	Уд.вес %	2010/2009	2011/2010	2011/2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прихожие	23107,2	6,1	20562,3	5,9	20075,63	5,7	88,99	97,63	86,88
Спальни	81064,7	21,4	78764,2	22,6	76780,47	21,8	97,16	97,48	94,72
Мягкая  мебель	89777,3	23,7	76324,6	21,9	78541,49	22,3	85,02	102,90	87,48
Офисная мебель	81822,3	21,6	71445,4	20,5	71497,41	20,3	87,32	100,07	87,38
Гостиные	38259,5	10,1	42867,2	12,3	51069,58	14,5	112,04	119,13	133,48
Детские	46593,3	12,3	51231,6	14,7	48251,95	13,7	109,95	94,18	103,56
Прочие	18182,7	4,8	7318,79	2,1	5987,468	1,7	40,25	81,81	32,93
ИТОГО	378807	100	348514	100	352204	100	92,00	101,06	92,98

 

     

Рисунок 2.2 - Динамика и структура производства продукции

     Несмотря  на кризис на рынке мебельной промышленности ОАО «Заречье» в ноябре 2010 года представило вниманию посетителей новинки в сегментах – мебель для гостиных и общих комнат, мебель для спальни и мебель для молодежных комнат, так дизайнерские разработки и  использование новых для производства элементов конструкций: гнутых фасадов, новых форм стекла и способов отделки фасадов, оригинальной подсветки способствовали росту спроса на мебельную продукцию компании. Более того предприятие планирует ежегодное расширение ассортимента выпускаемой продукции, активно сотрудничая с иностранными и отечественными организациями, внедряя инновационные технологии и модные тенденции.

       В особенности в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос спрос на мебель для детских комнат, спрос на продукцию вырос на 7 %, что связано с увеличением рождаемости в Тюменской области за последние 4 года, увеличением количества молодых семей, а также развитием ипотечного кредитования, объем реализации офисной мебели снизился на 12,62 % за анализируемый период с 81822,3 тыс.руб. до 71497,41 тыс.руб. в связи с экономическим кризисом в стране, повлекшим за собой банкротство многих организаций и замедление создания новых фирм.

Глава 3. Анализ трудовых показателей

3.1 Анализ численности,  состава и движения  кадров

      Таблица 3.1- Анализ состава работников по категориям персонала

Категория персонала	2009		2010		2011
	человек	%	человек	%	человек	%
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная  численность работников, всего, в том числе	418	100	343	100	321	100
АУП	25	5,98	23	6,71	19	5,92
ИТР	27	6,46	18	5,25	15	4,67
Основные производственные рабочие	331	79,19	287	83,67	267	83,18
Обслуживающий персонал	35	8,37	15	4,37	20	6,23

 

Рисунок 3.1- Динамика и структура персонала за 2009-2011 гг. 

     В 2009 году эксперты оценивали общий объем российского мебельного рынка в сумму свыше 5 млрд. долларов, в 2010 году он составил менее 3 млрд. Предполагается, что мебельная промышленность останется в состоянии кризиса еще приблизительно 2 года, кризис затронул и ОАО «Заречье», за рассматриваемый период численность работников сократилась на 23,2 %, с 418 человек до 321 человека. Соответственно доли различных категорий персонала также уменьшались с каждым годом, особенно это затронуло административно-управленческий персонал, в 2011 году доля АУП составляла 5,92 % в противовес 2009 году (5,98 %), аналогичная ситуация и с инженерно-техническими работниками (за 2009-2011 год произошло сокращение на 12 человек), доля основных производственных рабочих также имеет тенденцию снижения- за анализируемый период численность основных производственных рабочих сократилась на 19,34 %.

      Таблица 3.2 - Анализ движения рабочей силы

Показатели Периоды   2009 2010 2011 1. Состояло работников, чел. 480 356 330 2. Принято всего, чел., в том числе 5 7 4 3. Выбыло всего, чел.,   в том  числе 129 33 22       а) переведено на другие предприятия 29 8 4       б) по собственному желанию 34 9 6       в) за прогулы 19 4 3       г) в связи с окончание срока трудового контракта 23 4 2       д) прочие причины 24 8 7 4. Состояло работников на конец  периода, чел. 356 330 312 5. Среднесписочная численность, чел. 418 343 321 6. Коэффициент оборота по приему, %. (стр.2/стр.5)*100 1,20 2,04 1,25 7. Коэффициент оборота по увольнению, % (стр.3/стр.5)*100 30,86 9,62 6,85 8. Коэффициент текучести, % ((стр.3 б+3 в)/стр.5)*100 12,68 3,79 2,80 9. Коэффициент постоянства персонала, %                            ((стр.1-стр.3)/п.5)*100 53,11 84,55 89,10

     В целом по предприятию наблюдается тенденция снижения численности сотрудников, связанная в первую очередь с кризисом на рынке мебельной продукции, а во вторую-с обновлением станков общего назначения, выпускаемых отечественным машиностроением, а также закупками за рубежом оборудования нового поколения, станков с программным управлением, позволяющих внедрять современные технологии и обеспечивать гибкость производства и качество изготовления. Коэффициент выбытия персонала уменьшался с 2009 по 2011 год,  в 2010 году показатель резко снизился с 30,86 % до 9,62%, причиной этому послужило возобновление роста объемов производства, а также необходимость в привлечении высококвалифицированных специалистов в связи с модернизацией производства и намеченными перспективами развития организации. Коэффициент текучести также имеет тенденцию снижения в 2009-2011 гг., количество уволенных по собственному желанию снизилось на 75%, а по причине прогулов на 84,2%; коэффициент постоянства персонала относительно высок только с 2010 года, особенно в 2011 году (89,1%) что свидетельствует о том, что большая часть сотрудников организации является постоянной благодаря особому отношению к каждому работнику и тщательно продуманной кадровой политике.

     

Рисунок 3.2- Показатели движения рабочей силы за 2009-2011 гг. 
 

Рисунок 3.3 - Коэффициент текучести персонала за 2009-2011 гг.

Рисунок 3.4- Коэффициент постоянства персонала за 2009-2011 гг. 

3.2 Анализ производительности труда

     Производительность  труда характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ.

     В данном разделе произведен анализ динамики производительности труда за анализируемый период. Далее проведен факторный анализ производительности труда с целью выработки рекомендаций по мобилизации резерв роста производительности труда.

      Таблица 3.3 -Анализ производительности труда

Показатели	2009	2010	2011	Темпы роста, %
				10/09	11/10	11/09
Численность работников, чел.	418	343	321	0,82	0,94	0,77
Объем произведенной продукции, тыс.руб.	378807	348514	352204	0,92	1,01	0,93
Выработка на 1-го работника, тыс.руб./чел.	906,237	1016,08	1097,2087	1,12	1,08	1,21

 

     

Рисунок 3.5 - Динамика выработки на 1-го работника за 2009-2011гг.

     Уменьшение  объема производства мебели на 42 % по причине значительного снижения спроса на потребительском рынке в условиях спада покупательной способности населения из-за углубления финансового кризиса в стране послужило снижению производительности труда в 2009году, но с 2010 года ситуация на рынке мебельного производства начала стабилизироваться и наряду с сокращением численности работников на 75 человек выработка увеличилась с 906,237тыс. руб./чел. до 1016,08 тыс.руб./чел., кроме того на предприятии было введено в действие новое оборудование стоимостью 1,113 млн.руб., вследствие чего также повысилась производительность труда и сократились потери рабочего времени по причине износа оборудования.

3.4 Анализ заработной платы

     На  предприятии действует сдельная форма оплаты труда, каждый год заработная плата сотрудников увеличивается  примерно на 15 %, средний возраст работников составляет 39 лет. 

Таблица 3.4 - Анализ заработной платы

№ п/п	Показатели	2009	2010	2011	Темпы роста, %
					гр.4/гр.3	гр.5/гр.4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФЗП всего, тыс.руб.	85717	84299	87381	0,980	1,037
2.	Среднесписочная численность работников, чел.	418	343	321	0,82	0,936
3.	Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс.руб.	205,065	245,77	272,215	1,2	1,108
4.	Темп роста  цен на потребительские товары и услуги, доли ед.	1,088	1,088	1,049	1	0,964
5.	Реальная среднегодовая  заработная плата (с учетом инфляции), тыс.руб.	188,478	207,621	310,682	1,1	1,496
6.	Годовая выработка  работника, тыс.руб./чел.	906,237	1016,08	1097,21	1,12	1,08
7.	Удельный вес  заработной платы в 1 руб. объема услуг, руб.	0,2262	0,2419	0,248	1,069	1,026