Технико-экономическое обоснование развития сетей NGN

 

Таким образом, капитальные  затраты на построение сети составят

2301936 рублей.

3.2 Расчет эксплуатационных расходов

В соответствии с действующей  методикой в эксплуатационные затраты  включаются следующие статьи:

- Затраты на оплату  труда (З);

-  Страховые взносы (О_стр);

- Амортизация основных  фондов (А);

-  Материальные затраты  (М);

-  Затраты на электроэнергию (Э_эл);

- Прочие расходы (Э_проч). 

 

Затраты на оплату труда:

Расчет основной заработной платы исполнителей, занятых в  проектировании линии связи приведен в таблице 3.3

 

Таблица 3.2 Расчет основной заработной платы.

Исполнитель	Количество	Месячный оклад, руб.
Руководитель проекта	1	40000
Инженер	2	20000
Экономист	1	20000
Электромонтер	1	18000

 

 

Сумма затрат на оплату труда

 

З=∑(а_i*m_i)*12*1,2

 

а_i - величина оклада работника i–ой категории;

m_i - число работников i-ой категории;

 

Таким образом, затраты на оплату труда составят:

 

З=((20000*2)+18000+20000+40000)*12*1,2=1163200руб. 

 

Страховые взносы в 2012 г. составляют 30,2%.

 

О_стр=1163200*0,32 = 372224 руб.

 

 

Амортизация основных фондов

Специальное оборудование для  научных и экспериментальных  работ, может приобретаться только за счет капитальных вложений с обязательным зачислением его в основные фонды  организации. Его стоимость учитывается  в сметной стоимости разработки изделия в виде амортизационных  отчислений

 

А=∑Ф_i*H_a/100

 

 

Амортизационные отчисления для внедренной системы установлены  в размере 6,8% от ориентировочной  стоимости:

 

 

156531,648 руб.

 

 

Материальные затраты  составляют 0,5% от стоимости оборудования:

 

М = 0,005*2301936= 11509,68 руб.

 

Прочие расходы включают в себя:

 

- обязательное страховое  имущество на предприятии –  0,08% от стоимости оборудования:

 

Э_стр=2301936*0,0008=1841,55 руб.

 

- расходы на ремонт  оборудования в размере 2% от  стоимости оборудования:

 

Э_рем=2301936*0,02=46038,72 руб.

 

-  прочие административно-хозяйственные  расходы в размере 20% от расходов  по труду:

 

О=(З+О_соц)*0,2=(1163200+372224)*0,2=1237644,8  руб.

 

П_пр=Э_стр+Э_рем+О=1841,55 +46038,72 +1237644,8  =1285525,07 руб.

 

 

Общие эксплуатационные расходы  за вычетом затрат на электроэнергию

Э₁=З+Осоц+А+М+Ппр=1163200+372224+156531,648

+11509,68 +1285525,07 =2988990,398 руб.

 

 Затраты на электроэнергию  составляют 1% от общих эксплуатационных  расходов:

 

Э_эл=2988990,398 *0,01=29889,904 руб.

 

Общие эксплуатационные расходы  составят:

 

Э=Э₁+Э_{эл =} 2988990,398 +29889,904 =3018880,302 руб.

 

Полученные данные сведем в таблицу. Таблица 3.3 - Технико-экономические  показатели.

Наименование показателя	Стоимостная оценка, руб.
Капитальные затраты, руб.	2301936
Годовые эксплуатационные расходы  тыс.руб.	3018880,302
Затраты на оплату труда, руб.	1163200331,776
Страховые взносы, руб.	37222422,642
Амортизация основных фондов, руб.	156531,648
Материальные затраты  тыс.руб.	11509,68
Затраты на электроэнергию, руб.	29889,904
Прочие расходы, руб.	1285525,07

 

 

Таким образом, эксплуатационные расходы для проектируемой сети составят 3018880,302руб.

 

 

 

 

 

3.   Показатели экономической эффективности внедрения

 

Одним из основных показателей эффективности отрасли  связи являются доходы. Поскольку  главная цель отрасли связи состоит  в предоставлении потребителям телекоммуникационных услуг, доходы (выручка) от их реализации по установленным тарифам называются доходами от реализации (платных) услуг  основной деятельности (Досн).

Оценка экономической  эффективности инвестиций включает в себя следующие показатели:

- чистый дисконтированный  доход;

- индекс доходности;

- срок окупаемости инвестиций.

Необходимо рассчитать прибыль, получаемую от проектируемой сети доступа, в год. Необходимо подключить 1830 абонентов.

Мы провели опрос, в  результате которого стало ясно, что  абоненты готовы платить в месяц  за услуги связи:

- до 500 руб. – 47,6%;

- до 600 руб. – 32,1%;

- до 700 руб. – 17,8%;

- до 900 руб. – 2%; 

Исходя из этих данных, можно  рассчитать полученную среднюю прибыль  от одного пользователя в месяц:

 

П=∑x_i*y_i/100%

Где,

Х i – предел суммы , которую  готовы заплатить пользователи в  месяц , руб.

Y i – количество согласившихся  с i- тым пределом суммы, %

 

П=(500*47,6+600*32,1+700*17,8+900*2)/100=(23800+19260+12460+18000)/100=735,2руб.

 

Расчет прибыли от проектируемой  сети доступа в год.

Определим годовой доход:

Д=N*П*12=1830*735,2*12=16144992 руб.

 

Прибыль от проектируемой  сети доступа в год:

 П = Д – Р 

 П = 16144992 –3018880,302= 13126111,7 руб.

Исходя из расчетов видно, что инвестиции окупились, следовательно, ЧДД становится положительным, а ИД – больше единицы. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. При отрицательном ЧДД проект неэффективен.

3.4 Расчет эффективности  инвестиционного проекта

 

 

Планирование прибыли, доходов  и расходов предприятия

Таблица 3.4 - Планирование прибыли, доходов и расходов предприятия.

Наименование показателя	Месяц
	1	2	3	4	5	6
Доходы от продаж	1345416	1345416	1345416	1345416	1345416	1345416
Эксплуатационные затраты	251573,358	251573,358	251573,358	251573,358	251573,358	251573,358
Капитальные затраты,	2301936	0	0	0	0	0
Чистый денежный поток, NCF	1093842,64	1093842,64	1093842,64	1093842,64	1093842,64	1093842,64

 

Расчет эффективности  инвестиционного проекта на основе NPV.

 

Рассчитаем чистую текущую  стоимость:

 

639713,1403 руб.

 

Положительная чистая текущая  стоимость свидетельствует о  целесообразности финансирования данного  проекта развития сети.

 

Рассчитаем индекс доходности:

 

Таким образом, получили, что PI>1, т.е. проект привлекателен.

 

При ставке дисконтирования r₂ = 35%,

 

 

 

Тогда рассчитаем внутреннюю норму доходности:

 

 

 

Далее рассчитаем динамический срок окупаемости DPBP.

 

Таблица 3.5. - Динамический срок окупаемости DPBP.

Наименование показателя	Месяц
	1	2	3	4	5	6
Чистый денежный поток, NCF	1093842,642	1093842,64	1093842,64	1093842,64	1093842,64	1093842,64
K - коэффициент дисконтирования	1	0,8	0,64	0,51	0,40	0,32
DNCF (r=25%)	1093842,642	875074,113	700059,290	560047,432	448037,946	358430,356
DNCF –I	-1208093,35	875074,113	700059,290	560047,432	448037,946	358430,356
То же, нарастающим итогом	-1208093,35	-333019,2	367040	193007,4	255030,5	103399,8

 

Таким образом, проект окупается  на 3 месяц функционирования сети связи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В крупных городах практически  все корпоративные пользователи подключены к сетям операторов, в  связи с чем, темпы роста доходов  последних замедляются.

Использование NGN-сети дает возможность приостановить этот процесс за счет увеличения абонентов  из числа представителей среднего и  малого бизнеса. В качестве примера  можно привести опыт Западной Европы, где до 80 % пользователей подобных операторов составляет именно малый  бизнес.

Снижаются расходы на междугородные  и международные каналы связи, а  также эксплуатационные затраты.

В связи с вышеперечисленным  для альтернативного оператора  фиксированной связи уже на начальном  этапе сеть NGN экономически более  выгодна, чем традиционная. Именно этим и объясняется стремление операторов строить подобные сети уже в настоящее  время.

Сети NGN позволяют значительно  уменьшить стоимость капитальных  вложений и эксплуатационных расходов, а также предоставлять абонентам  дополнительные услуги, что резко  повышает конкурентоспособность оператора  на рынке услуг.

Несколько важных выводов  после проведенной работы:

1. NGN эффективна для обслуживания трафика с разными атрибутами.
2. Основой NGN является сеть с коммутацией пакетов и поддержкой QoS.
3. На сегодняшний день внедрению NGN мешает ряд объективных и субъективных препятствий.
4. Актуальным сценарием создания NGN является модернизация существующей сети телефонной связи.

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

• http://www.galla-cable.ru/price_lmedsil.php
• http://ru.wikipedia.org/wiki/NGN
• http://www.inlinetelecom.ru/solutions/converged_telephony/the_construction_of_ngn_networks/
• http://www.lanset.ru/category/optika-elix
• http://www.comquest.ru/kb/lib/0005/
• http://zyxel.ru/catalog/classifier/76
• РТМ «Модернизация сетей доступа». – НТЦ Протей, 2005.
• Гургенидзе А.Т., Кореш В.И. «Мультисервисные сети и услуги широкополосного доступа – Наука и техника», 2003.
• ITU-T: General overview of NGN. Recommendation Y.2001 – Geneva, 2004.

 

Новосибирск 2012