Солярий будет принадлежать предпринимателю  без образования юридического лица «Богомазова А.В.».

     Время работы солярия с 10 по 20 ч. ежедневно.

     Согласно  современному законодательству данные виды деятельности не подлежать лицензированию и сертификации.

     Для открытия данного вида деятельности собственник ПбОЮЛ «Богомазова А.В.» Богомазова Александра Валерьевна внесёт в качестве финансирования 500 000 руб.

     Тем не менее потребуется ещё кредит в 2010 г. на сумму 487 930 тыс. руб.

     Оборудование будет состоять из одного вертикального солярия в количестве по цене 200 тыс. руб., при следующий параметрах:

• Габариты (Д × Ш × В): 150 × 118 × 218 см
• Количество ламп 42х180W
• Регулировка системы вентиляции есть
• Мощность 8000W
• Вес; 240 кг
• Счетчик отработки ламп есть
• Счетчик количества включений солярия есть
• Розетка  380V (32А)

 Таким техническим характеристикам соответствует солярий SUNSHINE 7000. 

       

     Также будет 1 горизонтальный солярий по цене 150 тыс. руб. при следующий параметрах:

• Габариты (Д × Ш × В): 101 × 102 × 103 см

     Таким техническим характеристикам соответствует  солярий SUNSHINE 3000/0.

       На четвертый год существования планируется закупить вертикальный солярий с целью диверсификации конъюктуры.

Профессиональный  вертикальный солярий POWER TOWER 7200. 

     

Технические характеристики

 

     А на седьмой год планируется закупить ещё один горизонтальный солярий, но уже не с голубыми лампами, которыми пользовались ранее, а с зелёными, ультрафиолетовое излучение которых  намного мягче, так что клиенты  с чувствительной кожей смогут пользоваться нашими услугами.

     

Технические характеристики

•   34 рефлекторных лампы;
•   3 разрядных лампы для лица 400 Вт, отключаемые; 
•   Верхняя часть 22 x 100 Вт, 180 см длины;
•   Нижняя часть 12 x 100 Вт, 200 см длины;
• Легко моющееся акриловое стекло;
• Цифровой таймер на 30 минут;
• Вытяжной вентилятор;
• Счетчик часов наработки; 
• Подсоединение к автомату защиты;
• Мощность 5925 Вт/400 В;
• Предохранитель 3 x 16 A;
• Вес 255 кг;
• Ширина 96 см, в открытом состоянии 112 см;
• Длина 214 см;
• Длина с вытяжным вентилятором 220 см;
• Высота 100 см, в открытом состоянии 131 см;
• Площадь излучающей поверхности 194 x 72 см;
• Минимальная площадь помещения 240 x 210 см;
• Минимальная высота помещения 250 см;
• Стандартная окраска RAL 9006 белый алюминий.

 

     Также для открытия требуется арендовать офис. Для расположения 1 солярия  требуется 5 кв.м. площади. Т.к. у нас 2 солярия, и в будущем планируется закупка ещё двух, то площадь помещения для удобства посетителей  должна быть не менее 30 кв.м. Стоимость аренды помещения в районе ул. Некрасова составляет около 37 500 рублей.

     Для удобства персонала и клиентов будет  закуплена мебель: стойка оператора для расчетов с клиентами, диван, 5 стульев, шкаф для выставления продукции. Общая стоимость составляет 60 000 рублей.

     Для оптимального функционирования солярия  требуется директор, заработная плата  которого составляет 30 000 рублей в месяц, и два оператора с ежемесячной заработной платой 12 000 рублей, работающие день через день.

     Так же немаловажной частью затрат является объёмы потребляемой электроэнергии.

     Так как известно, что один солярий  потребляет 2,76 КВт/час, а нынешняя стоимость 1 КВт составляет 3,88 руб., то в год 2 солярия, потребляющие энергии 7,56 КВт в час – вертикальный, 3,36 КВТ в час – горизонтальный. Все вместе в год они потребляют:

     (7,56 КВт +3,36 КВт)/2¹ *3,88 руб/КВт в час * 64800 мин./60 мин. (см. план реализации)/2 = 22 880 руб.

     Если  прибавить электроэнергию, потребляемую помещением, то в первый год получается 47 000 рублей. И в последующие года увеличивается на 15% в год.

     В 2011 году, вследствии повышения объема оказания услуг и повышения тарифов  на электроэнергию, затраты на электроэнергию на работу соляриев будут составлять:

     (7,56 КВт +3,36 КВт)/2 *4,35 руб/КВт в час * 110160 мин./60 мин. (см. план реализации) = 43 606 руб.

     В 2012 г.:

     (7,56 КВт +3,36 КВт)/2 *4,87 руб./КВт в час * 110160 мин./60 мин. (см. план реализации) = 48820 руб.

     В 2013 году добавиться ещё одного солярия, вследствие чего энергозатратность  возрастет. Стоимость затрат на электроэнергию будут составлять:

     (7,56 КВт +3,36 КВт +7,2 КВт)/3 * 5,45 руб./КВт  в час * 194400 мин./ /60 мин. = 106654 руб.

     Срок  окупаемости данного проекта 3,54 года или 3 года 6 месяцев 15 дней.

     2 План реализации 

     1 солярий в день могут посетить  максимум 28 клиентов. Эта цифра получилась  путём следующих расчётов:

     10 часов работы солярия * 60 минут/12 минут (среднее время загара)/2 = 25 чел.

     Общее число мы делим на два, потому что  учитывается время, которое требуется  клиенту для подготовки принятия загара и для того чтобы собраться.

     Таким образом, два солярия могут принять  50 чел. за рабочий день. А изучив спрос мы можем с уверенностью утверждать, что не менее 25 клиентов в день будут пользоваться услугами солярия. Примем к учету, что данное количество людей будет приходить не постоянно, т.е. в расчетной части укажем средний поток людей в день – 15 чел. Следовательно, в год будет следующий базовый объём реализации:

     15 клиентов в день * 12 минут пользования услугой * 360 рабочих дней в году = 64 800 минут.

     Если, учитывать стоимость услуги 12 руб./мин, то доход от реализации услуги в первый год будет составлять 1 296 000 руб.

     В последующие года объём реализации увеличиться: в 2011-2012 гг. – 170 % от номинального объёма, в 2013 г. увеличиться до 300 % за счёт покупки дополнительного солярия, а в 2014 – 2016 гг. – 350%.

     Так же в добавление к услуге мы хотели бы предложить нашим клиентам, автобронзанты для лучшего эффекта от услуги. Цена данного товара будет варьироваться от 250 до 750 рублей в первый год, так что любому клиенту он будет по карману. Т.к. продвижение данной продукции является только сопутствующей основному виду деятельности, то и объёмы продаж мы предполагаем не очень высокие. Всего 300 единиц в год. С дальнейшим незначительным увеличением.

3 Продвижение услуги 

     Продвижение услуги будет вестись путём активной рекламы по телевидению, радио, в  средствах массовой информации, будет  разослана информация в социальных сетях Интернета. К тому же визитки с информацией о нашей фирме будут рассылаться в почтовые ящики в жилых домах.

     Также продвижению услуги будет способствовать система скидок: при покупке абонемента на 100 минут будет предоставляться  скидка 10%, на 150 минут – 15 %. 

4 Анализ рисков 

     Как известно, даже самый хороший план не дает сам по себе гарантии успеха. Его надо уметь реализовать. Другими словами, речь идет об умении менеджера эффективно управлять имеющимися в его распоряжении различными видами ресурсов с учетом потребностей рынка. И здесь особое значение приобретает учет в должной степени возможного риска. Анализ риска производственной и финансовой деятельности фирмы является одним из важнейших разделов бизнес-плана. Для каждой фирмы риск означает вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части ресурсов, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов.

     Данное  оборудование приобретается новым  с гарантией по обслуживанию два  года. Нам для обеспечения оптимального функционирования требуется только придерживаться техники безопасности и своевременная замена ламп. Следовательно, можно сказать, что технологических риск очень не высок.

     Финансовый  риск исключается, потому что действует 100 % оплата за услуги, так что дебиторская  задолженности возникать не будет.

     Чтобы уменьшить организационный риск, который заключается в невыполнении плана, будет вестись активная реклама наших услуг, делая упор на низкую стоимость.

     Единственное, что может довести организацию  до разорения, это потепление климата. Но даже потепление не может обеспечить ровного и красивого загара как наши солярии.

 

     

 

ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН