Планирование объёма добычи полезного ископаемого и горнотехнических показателей

 

Планирование  повышения производительности труда  работающих на шахте включает следующие этапы:

• расчёт приведенной численности рабочих по добыче угля;
• определение относительного изменения среднесписочной численности рабочих по добыче;
• расчёт плановой среднесписочной численности рабочих;
• расчёт плановой производительности труда рабочего;
• определение прироста производительности труда по сравнению с базисным уровнем;
• определение доли прироста объёма добычи угля за счёт повышения производительности труда.

 

Расчёт приведенной  численности рабочих по добыче угля ч_пр, чел., необходимых для обеспечения выпуска запланированного объёма добычи при уровне производительности труда, достигнутом в базисном периоде определяется по формуле:

ч_пр =  Д_пл /12П_баз

ч_пр = 53050/(12*35,1) =126 чел.

где  Д_пл – плановая добыча полезного ископаемого, т./год;

П_баз – производительность труда рабочего по добыче в базисном периоде, т/мес.

Изменение приведенной (расчетной) численности  рабочих производится с учетом следующих  факторов:

Технические и технологические  факторы:

• уровень механизации выемки в очистных забоях;
• уровень механизации прохождения подготовительных работ;
• уровень механизации и автоматизации управления машинами и установками;
• уровень применения более прогрессивного способа управления кровлей.

Горно-геологические факторы:

• состояние условий труда и техники безопасности;
• горно-геологические условия в очистных забоях, не учтенных при расчете по другим факторам.

Совершенствование управления организацией производства и труда:

• укрупнение участков;
• сокращение потерь рабочего времени;
• изменение количества рабочих дней предприятия.

Изменение объема и структуры  производства:

• удельный вес добычи угля по пластам;
• удельный объем и структура проведения подготовительных выработок;
• объем поддержания горных выработок;
• среднесуточная нагрузка на очистной забой, наклонную выработку, главную откаточную общешахтную выработку, шахтную поверхность.

 

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет уровня механизации выемки угля в очистных забоях:

 

где – среднесуточная добыча угля из очистных работ по плану, т;

– уровень добычи  мехкомплексами в базисном периоде, %;

– уровень добычи  мехкомплексами в плановом периоде, %;

к_с.с – коэффициент списочного состава;

0,01 – коэффициент перевода в доли единицы;

0,001 – коэффициент перевода в тысячи тонн;

Э_мк – высвобождение рабочих при повышении уровня добычи угля мехкомплексами (исходя из комплексных норм выработки по сопоставляемым видам выемки), чел/см на 1000 т среднесуточной добычи угля.

,

.  

=-6чел.  

N_пл ,N_б принимать равными 15,5 и 13,8 соответственно.

чел

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет уровня механизации прохождения подготовительных работ:

,

где – высвобождение рабочих при механизации проведения горных выработок с помощью проходческих комбайнов (исходя из среднедействующих норм по видам выработок) чел./смену на 1м;

, – соответственно, плановый и базисный удельный объём комбайновой проходки, м/1000 т суточной добычи по шахте;

 – суточный объём  добычи угля по шахте, т.

 

Т_б – число дней работа предприятия в базисном периоде.

 

чел

 

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет уровня механизации и автоматизации управления машинами и установками:

 

где - высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;

n_i – количество мероприятий одного характера;

n_мес – продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев.

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет повышения уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей:

 

где Э_о – высвобождение численности рабочих при повышении уровня применения более прогрессивного способа управления кровлей, исходя из действующих норм выработки чел./1000 т;

– удельный вес добычи из очистных забоев с полным обрушением кровли в общей очистной добыче по пласту угля.

=45092,5т.

=-97чел.

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет состояния условий труда и техники безопасности:

,

где – количество очистных забоев (установок);

 – среднегодовое увеличение явочного состава условно-постоянной численности рабочих, при проведении конкретного мероприятия в предыдущих периодах (прим. 7 чел.).

=60 чел.

 

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет ухудшения горно-геологических условий по очистным забоям, не учтённым при расчёте по другим факторам:

,

где    – среднесуточная добыча угля по плану в забоях с ухудшенными горно-геологическими условиями, т.;

 – норма выработки, т/смену;

к_т – коэффициент изменения в плановом периоде нормы выработки, связано с изменением мощности пласта, повышением температуры в забоях и другими осложняющими факторами.

=62 чел.

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет укрупнения участков (служб):

,

где - высвобождение рабочих в сутки при осуществлении одного конкретного мероприятия, определяется сопоставлением численности рабочих по расстановке до и после осуществления мероприятия;

n_i – количество мероприятий одного характера;

n_мес – продолжительность действия мероприятия в планируемом периоде, месяцев.

=-38,6 чел

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет сокращение потерь рабочего времени (заболеваемости, ликвидации прогулов и целодневных простоев, с разрешения администрации и т.д.):

 

где и – соответственно, плановая и базовая выхождаемость одного рабочего в месяц;

приведенная численность рабочих по добыче угля.

 чел.

 

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет изменение количества рабочих дней предприятия:

 

где и – число дней работы предприятия, соответственно в базисном и планируемом периодах.

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет изменения удельного веса добычи угля по пластам:

*,

где, плановый и базовый среднесуточный объём добычи угля из очистных забоев А, Б;

, производительность труда на выход рабочего на очистных работах по пластам А, Б, т/смену.

*1,74=-5

 т.

=т.

=

=

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет изменения удельного объёма и структуры проведения подготовительных выработок:

 

где– прирост (снижение) в планируемом периоде по сравнению с базисным объёма проведения соответственно квершлагов, уклонов и т.д., м/1000 т среднесуточной добычи по шахте;

– количество выходов на работу рабочих в базисном периоде при проведении соответственно квершлагов, уклонов и т.д., чел. смен на 1 м проведения.

чел.

 

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет изменение объёмов поддержания горных выработок:

,

где – среднесписочная численность рабочих по ремонту горных выработок в базисном периоде, чел.;

, – удельная протяжённость поддерживаемых выработок в базовом и плановом периоде, км /1000 т среднесуточной добычи.

=-19 чел.

Изменение численности  рабочих Dч_пр, чел., за счет изменения среднесуточной нагрузки на очистной забой, наклонную выработку, главную откаточную общешахтную выработку, шахтную поверхность:

,

где ч^б – среднесписочная численность условно-постоянного состава рабочих в базисном периоде в расчёте на одно звено;

 – среднесуточная  нагрузка по добыче угля, соответственно плановая и базовая, т.

=-21,1 чел.

 

Относительное изменение среднесписочной численности  рабочих по добыче в результате изменения горно-геологических условий и основных организационно-технических факторов, повышающих (снижающих) уровень производительности труда в планируемом периоде определяется по формуле:

 

где  i – порядковый номер фактора, влияющего на уровень производительности труда.

-1-15-50-2+82+16-50,5-27-29+32-9-38,5=-92

Численность рабочих  по плану ч_пл., чел., будет равна:

,

 чел.

Производительность  труда рабочего по добыче угля на планируемую  норму П, т/мес, составит:

 

 т/мес

Рост производительности труда по отношению к базисному  периоду DП_р, %, составит:

 

 

 

Доля прироста объёма добычи угля за счет повышения производительности труда DД_пл, %, рассчитывается по формуле:

 

где к_ч – рост численности рабочих в плановом периоде;

к_д – рост добычи в том же периоде.

=093

=0,99

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ  ЭЛЕМЕНТАМ

Данные  для расчета представлены в виде таблицы:

Таблица 4

	Показатели	Ед.изм.	Знач-я
1	Попутная добыча угля	т	1050
2	Нормы расхода
	лесных материалов	куб/тыс.т	12,03
	ВВ	кг/тыс.т	159
	средств взрывания	шт/тыс.т	318
3	Цена за единицу
	лесных материалов	руб	458,70
	ВВ	руб	11,34
	средств взрывания	руб	5,06
4	Сумма стоимости ненормируемых материалов в базисном периоде	тыс.руб	709,8
5	Уровень инфляции	%	8,2
6	Расход покупного угля на производственно-технические  нужды	т	590
7	Норма расхода силовой эл. энергии	квт.ч./ тыс.т.	87.8
8	Тариф за 1 квт.ч.	руб	0,34
9	Количество вывозимой породы	т	24570
10	Расстояние вывозки	км	3,9
11	Стоимость вывозки 1 т/км породы	руб	7.85
12	Расстояние доставки угля	км	6.8
13	Стоимость перевозки 1 т/км угля	руб	5,35
14	Стоимость услуг Машзавода	тыс.руб	678,5
15	Стоимость услуг МНУ	тыс.руб	196,8
16	Услуги непромышленных предприятий	тыс.руб	39,3
17	Почтовые и канцелярские расходы	тыс.руб	32,8
18	Услуги ИВЦ	тыс.руб	159,6
19	Услуги автотранспорта по перевозке  трудящихся	тыс.руб	193,8
20	Сумма командировочных расходов	тыс.руб	144,3
21	Стоимость покупной воды		90,4
22	Фонд оплаты труда - всего	тыс.руб	3118,3
	в т.ч. непромышленная группа	тыс.руб	16,2
23	Стоимость натурвыдачи	тыс.руб	253,2
24	Потонная ставка	руб	7,34
25	Средняя норма амортизации	%	2,74
26	Стоимость ОПФ - всего	тыс.руб	70302
27	Стоимость активной части ОПФ	тыс.руб	16169

Затраты, образующие производственную себестоимость  продукции, группируются в соответствии с их экономическим содержанием  по следующим элементам:

I.   Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов).

II.  Затраты на оплату труда.

III. Отчисления на социальные нужды.

IV. Амортизация основных фондов.

V. Прочие затраты.

 

Объем добычи угля, принятый для расчета  производственной себестоимости определяется:

 

где попутная добыча угля.

= 53050-1050=52000т

 

I.В элементе «Материальные затраты» (нормируемые и ненормируемые) отражается стоимость:

- покупных  лесных материалов, взрывчатых веществ  и средств взрывания на основании  объема добычи угля, норм расхода  и цен на эти материалы.

З = *Ц*Н_расх,

где Н_расх – норма расхода;

  Ц – цена за единицу, тыс. руб

З_лес = 52*0,4587*12,03 = 287 тыс. руб

З_вв = 52*0,01134*159 = 93,7 тыс. руб

З_ср.в = 52*0,00506*318 = 83,6 тыс. руб

 

- покупных  прочих материалов, затраты по  которым определяем исходя из  фактически сложившейся суммы  в базисном периоде с учетом  планируемого уровня инфляции.

 

  Затраты по ненормируемым материалам:

,

где - уровень инфляции,%;

  - стоимость ненормируемых материалов в базисном периоде, тыс. руб.

= 709,8+ (709,8*8,2) / 100 = 65,3тыс. руб.

 

- топлива  расходуемого на собственные  производственные нужды (по углю  собственной добычи стоимость  учитываем по фактической производственной  себестоимости предыдущего периода,  а для привозного угля и  других видов топлива – по ценам приобретения с учетом качества и транспортно-заготовительных расходов).

 

Затраты топлива на собственные нужды:

З_п.у. = V_п.у. *Ц_опт^АМ,

где V_п.у. - расход покупного угля на производственно-технические нужды, т;

Ц_опт^АМ – цена угля (марки АМ).

З_п.у. = 590*680 = 401200руб = 401,2 тыс. руб

 

- покупной  электроэнергии всех видов, исходя  из утвержденных норм расхода,  объема добычи угля и установленных  тарифов.

 

Затраты на покупную электроэнергию:

З_эл.эн = *Н_расх*Т_эл,

где Т_эл – тариф за 1 квт.ч.

З_эл.эн = 52* 87,8* 0,34 = 1,55 тыс. руб.

 

- транспортных  услуг ПТУ по доставке угля  на обогатительные фабрики, исходя  из объема добычи угля, расстояния  и утвержденных тарифов.

 

  З_д.у. = S* Ц,

где S – расстояние доставки угля

Ц – стоимость перевозки 1 т/км угля

З_д.у. = 52000*6,8*12,03=4253,8 тыс. руб.

 

- услуг  автотранспорта по вывозке породы, исходя из выдаваемой породы, расстояния и утвержденных тарифов.