Экономическое обоснование проекта повышения качества обслуживания пассажиров на маршруте Шебекино-Ржевка

1. Расчет потребности водителей и их фонда заработной платы.

1.1 Расчет количества водителей.

              ,                                                                           (1.1)

      где Чпз – часы подготовительно-заключительного времени за год, час;

              ,                                                                        (1.2)

    где tсм – продолжительность смены, час;

           tсм = 6,7 часа – при шестидневной рабочей неделе;

           0,38 – норма подготовительно-заключительного времени на смену, час;

           Фрв – годовой плановый фонд рабочего времени 1 водителя, час;

           Фрв = 1800 час.                   

                             = 342 час

                             Nвод =   = 3 чел.

1.1.1.       Распределение водителей по классам.

  Принимаем 1 водителя первого класса

                       2 водителей второго класса

1.2. Повременная заработная плата.         

                           , руб.,                                                                          (1.3)

где С час – часовая тарифная ставка соответствующего разряда руб.

                               Счас , руб.,                                                                              (1.4)

где ЗПмес – отраслевая минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда;     

       ЗПмес = 3815 [7]

       166,2 – среднемесячное количество часов.

       Ктар – тарифный коэффициент соответствующего разряда; 

       Ктар = 1,9 [7]

       Водитель 4 разряда. Управление автобусом габаритной длиной до 7 метров [ 8 ]

                               Счас , руб.,

                              , руб.,

1.3   Оплата подготовительно-заключительного времени.

                           Опз = Чпз·Счас,руб.,                                                                                       (1.5)

                            Опз = 43,61×342= 14915 руб.

1.4   Надбавка за классность.

                , руб.               (1.6)             

              где Nв1, 2кл – количество водителей данного класса (1 или 2);

            Пкл1,2 – размер процента надбавки за классность водителям. Составляет:

            водителям 1 класса – 25%

                водителям  2 класса – 10% установленной тарифной ставки за отработанное в качестве водителя время.

                 руб. 

1.5   Доплата за работу в ночное время.

Статьей 153 Трудового кодекса РФ установлено, что каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. В соответствии со статьей 96 кодекса ночной работой является работа с 22 до 6ч.

                                                                            (1.7)                     

      где 40 – размер доплаты за работу в ночное время, %;

             Чн.в. – количество часов отработанных в ночное время за сутки;

             Чн.в. = 2ч;

             Дсм.н. – количество смен ночной работы за год (зависит от режима работы АТП и организации перевозок);

            Дсм.н. = 365дн.;

            Nв.н. – количество водителей работающих в ночное время (в среднем можно принять от 10 до 30 % от общего количества водителей);

                                         Nв.н. = 0,3×Nв,чел;                                                                                                                                                          (1.8)

                                          Nв.н. = 0,3×3 = 1 чел;

1.6 Доплата за работу в праздничные дни

              Дпр.дн. = Счас.×Тн.×Nвпр.×Дпр., руб.                                                                    (1.9)

     где Nв.пр. – количество водителей, работающих в праздничные дни (в среднем можно принять 60 % общего количества водителей);

           Тн – время в наряде;

                                         Nвпр. = 0,6×Nв                                                                                                                                                                     (1.10)             

                                         Nвпр. = 0,6×3 = 2 чел.;

                 Дпр.дн. = 43,61×15,6×2×12 = 16327, руб.

1.7   Премии, носящие регулярный характер. 

                 Пр = , руб                                                                                          (1.11)

                 Пр = руб.                                                  

1.8   Фонд зарплаты за отработанное время.

                        ФЗПотр.вр. = ЗПповр.+Опз+Нкл+Дн+Дпр.дн.+Пр., руб.                                     (1.12)

                  ФЗПотр.вр. = 248040,4 +14911,2 +35316 +12731,2 +16325,8 +99216,2 = 426635 руб.

     Этот фонд включает оплату неотработанного, но оплачиваемого по трудовому законодательству, времени (оплата ежегодного и дополнительно оплачиваемого отпуска, учебного отпуска, простоев не по вине работника и т.п.); он рассчитывается в процентах от фонда заработной платы за отработанное время.

             Процент фонда заработной платы за неотработанное время:                                                                 

                                                                                                (1.13)

     где До – продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, дн;

Дотп = 28 дн [ст. 225 Трудового кодекса], [6];

12 – количество месяцев в году;

29,6 – среднемесячное число календарных дней[ст. 225 Трудового кодекса] ;

2 – доля прочего неотработанного, но оплачиваемого времени, % [ст. 170 Трудового кодекса]

  ,

Фонд зарплаты за неотработанное время

            ФЗПнеотр.вр. = , руб;                                                        (1.14)

   ФЗПнеотр.вр. = , руб.                                    

1.9  Фонд заработной платы водителей.

           ФЗПв = ФЗПотр.вр. + ФЗПнеотр.вр., руб.;                                                                  (1.15)

           ФЗПв = 426635 + 42237 = 468872 руб.

1.10  Среднемесячная заработная плата водителей.      

           , руб.                                                                                              (1.16)

         ,

Таблица 1

Фонд заработной платы водителей

2. Расчет потребности в топливе и шинах.

2.1   Расчет потребности в топливе и его стоимость.

2.1.1. Расчет потребности топлива на эксплуатацию подвижного состава.             

                 , л ,                                                       (2.1)

     где Н100км – базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, л [2];

            Н100км =34 л. [2];

            ДЗ.В. – среднегодовая надбавка при работе в зимнее время, %;

                                     Dз.в., %                                                                      (2.2)

     где НЗ.В. – предельная величина надбавки при работе в зимнее время, %

      НЗ.В = 7% [2, приложение 2]

      Мз.в. – срок действия зимней надбавки в течение года, мес.

      МЗ = 4 мес. [2, приложение 2]

      12 – количество месяцев в году

                      л.

2.1.2. Расчет экономии по топливу.

                                    , л                                                                (2.3.)

      где Пэкон – процент экономии по топливу;

             Пэкон = 3%[по данным АТП];

                           , л                                                                       

2.1.3. Плановый расход топлива.

                                      , л                                                                 (2.4)

                           , л                                                                                                                                        

2.1.4.Расчет плановой суммы затрат на топливо, включаемой в статью 3 «Автомобильное топливо»

                                      , руб.                                                                       (2.5)

       где Ц1Л – цена 1 литра топлива, руб;

             Ц1Л =18,80 руб. [по данным АЗС на 01.02.11.];

                               = 731226 руб.                                                          

2.2 Расчет потребности в автошинах и их стоимости.

2.2.1  Потребное количество шин.

                                      , ед.                                                                 (2.6)

       где  nk – количество комплектов автошин без запасного, ед;

nк =6 ед.;

Lн.ш.- нормативный пробег шин.

                           Lн.ш. = Lср.ст.×К1×К2, км                                                                     (2.7)

Где    Lср.ст.- среднестатистический пробег шины, км;

Lср.ст.= 80000 км;

К1 – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации автотранспортного средства;

К1=1 [3, таблица 4];

К2 – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автотранспортного средства;

К2=1[3, таблица 5];  

                         Lн.ш. = 80000×1×1=80000 км;

               Lпер – перепробег шин сверх нормы;

                                       , км,                                                                (2.8)

      где Пэш – процент перепробега автошин;

            Пэш = 7% [по данным АТП];

                                км,

                            ед.

2.2.2.       Сумма затрат на приобретение автошин.

                                        , руб.                                                                  (2.9)

     где Скомпл – стоимость комплекта шин, руб.;

           Скомпл = 4500 руб.;

                    Зш = 8 × 4500 = 360000 руб.

2.2.3. Сумма экономии по шинам.

                                        , руб.                                                                (2.10)

      где Спокр – стоимость покрышки, руб.;

                                          , руб.;                                                                (2.11)

                   Спокр = 0,92·4500 = 4140 руб.,

                    руб.                                   

Таблица 2