Экономическая информация

сокращенное наименование   Сарапульское ПО 

полное наименование      Сарапульское Потребительское общество

для печати форма  исполь.     Сарапульское ПО  

наименование плательщика     Сарапульское Потребительское Общество

Головная организация           ______________________________________

основ.банк.сч                          ОАО «Быстро Банк» (расчет)

Реквезиты

ИНН    1827……..                                                           КПП  1818……

ОГРН  1031…….                                                          Дата гос.регистрации 00.00.0000

ИФНС 

Код ИФНС   18…..                   наименование ИФНС____________________

Сведения о постановке на учет

дата выдачи                            серия №

наименование организации, выдавшая свидетельство

Код   1838…..                               наименование  ______________________ 
 

3. Чтобы построить код кредитора для начала нужно в программе занести в справочник поставщика.

   При работе с поставщиками/покупателями в программе 1С Бухгалтерия мы сталкиваемся с необходимостью каждую новую организацию вносить в  справочник Контрагенты. Вы, наверное, помните, что добавить новую позицию в справочник Вы можете или кнопкой Добавить (на панели инструментов), или клавишей Insert (на клавиатуре). Опишем пошагово наши действия, при заполнении карточки Контрагента (Рисунок 10):

   Рисунок 10

   Заполняем Наименование, ИНН, Номер свидетельства НДС, Код по ЕГРПОУ. Если каких-либо данных у Вас нет, то можете эти позиции пропустить.

   Строку Головной контрагент мы не заполняем.

   Комментарий заполняем при желании.

   Заполненная карточка контрагента может выглядеть  следующим образом (Рисунок 11):

   Рисунок 11

   Обратите  внимание, что в карточке есть еще  вкладки Контакты и Счета и договоры. Их тоже обязательно нужно заполнить. Но они у Вас будут неактивны. Для того, чтобы сделать эти вкладки активными, нужно записать нашу карточку. Для этого внизу окна нажимаем кнопку Записать. Эта кнопка сохраняет все внесенные данные и не закрывает окно карточки контрагента, благодаря чему мы можем дальше продолжать ввод данных в закладки Контакты и Счета и договоры.

Код контрагента  формируется автоматический при  сохранении контрагента.

4.Перечень первичных  документов: приходная накладная, счет-фактура, возвратная накладная.

  Изменения в  документе «список кредиторов»:

1.если у поставщика  изменились реквизиты, можно их  изменить, для этого необходимо   есть возможность редактирования.

2.если с поставщиком  больше не работаете и не  будете можно удалить его