Бизнес-план "Новейшие технологии в области строительства и архитектуры"

В качестве подстраховочной меры для периодов сезонного спада спроса на продукцию фирмой предусмотрено резервирование складских помещений для запаса готовой продукции.

 

 

Таблица 11

График производственных мероприятий, освоения мощностей и сбыта продукции  в ООО «Дом Сервис+» в 2011 г.

Мероприятия

1 нед

2 нед

3 нед

4 нед

5 нед

6 нед

7 нед

8 нед

9 нед

10 нед

11-22 нед

23-34 нед

35-46 нед

47-58 нед

1. Переговоры с подрядчиками и  поставщиками оборудования

2. Кредитование

+

+

3. Расчеты по оборудованию

+

4. Изготовление, поставка, монтаж, наладка  оборудования

+

+

+

5. Расчеты по наладке оборудования

+

6. Заключение договоров по поставке  материалов и полимеров

+

+

+

+

7. Поставка материалов на склад  фирмы

+

+

8. Расчеты по материалам

+

+

9. Заключение договоров на реализацию  готовой продукции

+

+

+

+

10. Изготовление и сбыт малых  серий готовой продукции (75%-ное  освоение мощности)

+

11. 100%-ное освоение мощности

+

12. 100%-ное освоение мощности

+

 

Исходными данными для расчёта объёма производства является годовая мощность, которая  рассчитывается по следующей формуле (1):

V = V_t *n, (1)

где V –  годовой объём производства продукции  в натуральном выражении, (т, кг, л, мл и т.д.);

V_t – сменный (цикл) объём производства продукции, (т, кг, л, мл и т.д.);

n – количество  рабочих смен за год.

Сменный объём производства в натуральном  выражении вырабатываемой продукции  берется из дипломной работы по технологии производства.

В году 365 рабочих дней. Количество рабочих  смен за год определяется исходя из того, что в сутки 3 смены по 8 часов, а в год количество смен получается:

n =3*365=1095

Сменный объём производства продукции равен  произведению выработки продукции  в час (8750 мл/час) на количество часов  в смену:

V_t = 8750*8=70000 мл.

Отсюда,

V=70000*1095=76650000 мл.

Рабочий период планируется исходя из проектируемого режима работы предприятия (прерывный  или непрерывный режим, односменная  или двухсменная работа).

F_н = n*t_см*Д, (2)

где F_н – действительный фонд времени работы линии, час

n – количество  смен

t_см – продолжительность смены, час

Д – число  рабочих дней в плановом периоде.

F_н= 3*8*365 = 8760 час

На предприятии  находятся разные виды оборудования, у которых циклы работы различны, как и производительность, поэтому  неодинаковы коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки.

Коэффициент экстенсивной загрузки показывает, какую  долю времени из максимально возможного используют при эксплуатации оборудования. Данный коэффициент рассчитывается по формуле (3):

К_экс= Т_факт / Т_макс (3)

где Т_факт – фактическое время работы оборудования,

Т_макс – максимальное время работы.

Коэффициент интенсивной загрузки показывает, насколько  эффективно данный вид оборудования используется по рабочей загрузке. Этот показатель вычисляется по формуле (4):

К_инт= П_факт / П_макс (4)

где П_факт и П_макс – соответственно фактическая и максимально возможная производительность оборудования.

Интегральный  коэффициент объединяет экстенсивный и интенсивный коэффициенты и  показывает степень загрузки оборудования по времени и по производительности. Вычисляется интегральный коэффициент  по формуле (5):

К_инт = К_экс* К_инт, (5)

где К_экс и К_инт – коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования.

Результаты расчетов коэффициентов  экстенсивности, интенсивности и  интегрального коэффициента заносят  в таблицу 11.

 

Таблица 12

Расчет  основных показателей использования  оборудования

Наименование оборудования	Фактич. время работы, ч	Максим. время работы, ч	Коэф. экстен сивности	Фактич. произво дительность	Максим. произво дительность	Коэф. интенси вности	Интегральный коэффициент
Дробилка	24	24	1	98000	100000	0,98	0,98
Стерилизатор	24	24	1	9000	10000	0,9	0,9
Измельчитель	24	24	1	146000	150000	0,97	0,97
Ферментатор	24	24	1	130200	150000	0,88	0,88
Инокулятор	24	24	1	3300	4000	0,825	0,825
Реактор-смеситель	24	24	1	198000	200000	0,99	0,99
Охладитель	24	24	1	3200	4000	0,8	0,8
Фасовочно-упаковочная машина	24	24	1	136	150	0,906	0,906

 

Результаты  этих расчетов показывают, какое наиболее эффективно используется оборудование (установка), проанализировав его  по мощности и по времени использования.

По интенсивности  использования можно определить резервы использования в %, и следовательно, сделать выводы о возможном увеличении мощности производства.

На мощность производства влияют следующие факторы:

1. обеспеченность сырьем;
2. производительность оборудования;
3. подготовка и квалификация работников;
4. объем спроса на товар и объем реализации;
5. обеспеченность энергетическими ресурсами;
6. новые технологии.

Результаты расчётов выработки  продукции сводят в таблицу 12.

 

Таблица 13

Расчёт выработки продукции

Наименование продукции	Развес, мл.	Выработка
		в сутки, мл.	в год, мл.
Тепло-Сервис	100	210000	76650000

 

Оптовые цены на продукцию рассчитываются на основе розничных цен по следующей  формуле (6):

Ц_опт = Ц_розн - Ц_розн * к (6)

где Ц_опт и Ц_розн - соответственно оптовая и розничная цена продукции, руб.,

к – коэффициент, учитывающий размер торговой скидки при формировании розничной  цены (3-8%).

Результаты расчётов оптовых цен  на продукцию сводят в таблицу 13.

 

 

Таблица 14

Расчёт оптовых цен на продукцию

Наименование продукции	Развес, мл	Розничная цена за 100 мл, руб	Розничная цена за V сут л, руб	Торговая скидка, руб	Оптовая цена за 100 мл, руб
Тепло-Сервис	100	150	315000	12	138

 

После расчёта оптовых цен определяется товарная продукция и объём реализованной  продукции. Товарная продукция за год  определяется по формуле (7):

ТП_год= Ц_опт* Выр_год (7)

где Ц_опт - оптовая цена за 1 кг, руб.;

Выр_год - годовой объём выработки, кг.

Результаты  расчётов заносят в таблицу 14.

 

Таблица 15

Расчёт товарной продукции

Наимен. продукции	Выработка в год, л	Оптовая цена за 1 л, руб.	Товарная продукция, руб.
Тепло-Сервис	76650	1380	105777000

 

План материально-технического снабжения

Данный раздел предусматривает  расчет количества и стоимости основных материалов, необходимых для получения  единицы (1 мл, 1л, 1кг и т.д.) продукции  и на годовой объем производства.

Количество  материалов, необходимых для изготовления единицы продукции, можно определить, исходя из количества этих же материалов, затрачиваемых в сутки на изготовление продукта, т. к. оно известно из данных материального баланса.

Количество  сырья и материалов, необходимых  для изготовления единицы продукции, рассчитывается по формуле (8):

Q = Q_сут/ М, (8)

где Q_сут - количество материалов, затрачиваемых в сутки на получение продукта;

- масса полученного за сутки  продукта.

Q=404,46/210=1,926

Стоимость материалов, необходимых для получения 1л продукта, определяется, исходя из данных о количестве материалов на 1 л продукции, а также из цены за единицу количества для каждого  вида сырья (за 1кг, 1г, 1л, 1м³). Стоимость соответствующего материала определяется по формуле (9):

С = Ц_ед* К_, (9)

где - стоимость материала, необходимого для получения 1л готовой продукции,

- цена единицы количества материала;

- количество необходимого исходного  сырья.

После расчёта  количества и стоимости материалов на 1 л готовой продукции производят расчёт количества и стоимости сырья  и материалов на годовой выпуск. Стоимость материалов на годовой  выпуск определяется по формуле (10):

С_год = С_{1 кг} * Выр_год, (10)

где С_год - стоимость материала, необходимого для годового выпуска продукции,

С_{1 кг} - стоимость материала, необходимого для выпуска 1 кг продукции,

Выр_год - годовая выработка продукции.

В стоимость  сырья и материалов не входят затраты  по их транспортировке, их включают отдельно, т.е. затраты на погрузку и разгрузку, перевозку, расходы по таре, заработную плату работников снабжения по доставке сырья принимают укрупнено. Транспортно-заготовительные  расходы по укрупнённым показателям  составляют 3 – 7 % от стоимости сырья  и материалов.

Результаты  расчётов заносят в таблицу 16 и 17.

 

 

Таблица 16

Расчёт стоимости основных материалов на 1 кг готовой продукции и на годовой объем производства

Наименование основных материалов	Стоимость сырья, руб./л.	Наименование изделий
		На 1 кг. Продукции		На годовой объем производства
		Количество сырья	Стоимость руб.	Количество сырья		Стоимость, руб.
крошка пеноплатса	50	0,05	2,5	3832,5		191625
клей для пенополистирола и каменной ваты СЕРВИС-К	3,4	0,8	2,72	61320		208488
клей для создания армирующего  слоя СЕВИС-К	350	0,4	140	30660		10731000
армирующая сетка из стекловолокна	34	0,5	17	38325		1303050
дюбель для крепления утеплителя	135	0,016	2,16	1226,4		165564
акриловый грунт СЕРВИС-Г	666	0,08	53,28	6132		4083912
штукатурка СЕРВИС-Ф	3000	0,08	240	6132		18396000
Итого			457,66			35079639
ТЗР (3%)			13,73			1052389,17